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发布机构: 沙洋县财政局 生成日期: 2021-01-06
文 号: 效力状态: 有效

关于沙洋县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

发布日期:2021-01-06 11:15信息来源:沙洋县人民政府

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第一部分  关于沙洋县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

第二部分  沙洋县2020年预算执行及2021年预算执行草案表格

第三部分   相关报表说明




第一部分 关于沙洋县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告


关于沙洋县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

 

——2020年12月28日在沙洋县第五届人民代表大会

第五次会议上

 

沙洋县财政局

 

各位代表: 

受县人民政府委托,现将2020年预算执行情况和2021年预算草案提请县五届人大五次会议审议,并请县政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年,在县委、县政府坚强领导和县人大及其常委会依法监督下,全县财税部门努力克服经济持续下行、减税降费等多重因素影响,积极应对新冠肺炎疫情冲击,始终坚持稳中求进的工作总基调,充分发挥财政调控保障作用,全力做好财政收支管理工作,为县域经济社会持续健康发展提供有力的财政保障。

(一)全县预算执行情况 

2020年,全县一般公共预算收入预计完成63000万元,占调整预算的95.5%,同比下降37%,其中:税收收入42000万元、非税收入21000万元,税收占比66.7%。全县一般公共预算支出预计完成481449万元,占调整预算的99.8%,同比增长8.3%。 

(二)县级预算执行情况

1.一般公共预算

2020年,县级一般公共预算收入预计完成49500万元,占调整预算的99.1%,同比下降41.9%,其中:税收收入28500万元、非税收入21000万元。加上转移性收入460472万元,收入总计509972万元。

县级一般公共预算支出预计完成438394万元,占调整预算的98.5%,同比增长11.9%。加上转移性支出47396万元、债务还本支出24182万元,支出合计509972万元。

收支相抵,结余为零。

2.政府性基金预算

2020年,政府性基金收入预计完成39550万元,加上省补助收入19948万元、债务转贷收入34586万元、上年结余收入   11455万元,政府性基金收入总计105539万元。政府性基金支出预计完成70911万元,加上债务还本支出6986万元、抗疫特别国债安排的支出15138万元,支出合计93035万元。收支相抵,结余12504万元。

3.国有资本经营预算

2020年,国有资本经营收入预计完成1024万元,国有资本经营支出预计完成1024万元。收支相抵,结余为零。

4.社会保险基金预算

2020年,社会保险基金收入预计完成161143万元,其中:保险费收入76647万元、利息收入1256万元、财政补贴收入68101万元、转移性收入1869万元、其他收入13270万元。社会保险基金支出预计完成139270万元,上解上级支出5212万元。加上上年结余86435万元,年末滚存结余103096万元。

(三)其他需要报告的情况

1.政府债务情况

2020年,省财政厅转贷我县政府债券资金108976万元,其中:新增债券资金77808万元,有力支持了荆荆铁路、G348沙洋汉江公路二桥、S311沙洋至后港一级公路扩建、农谷干部学院、产业园区及市政基础设施建设等。再融资债券31168万元,用于偿还到期政府债券本金。

截至2020年底,全县政府债务余额为424584万元,控制在省核定我县的政府债务限额424840万元内。

2.盘活财政存量资金情况

2020年,县财政共收回财政存量资金7082万元(部门预算资金2819万元、专项转移支付资金3737万元、往来资金526万元),其中用于精准扶贫资金182万元。

3.预备费安排使用情况

2020年,安排预备费4000万元,主要用于疫情防控、防汛救灾、新疆援建等支出。

(四)县五届人大四次会议决议落实情况

1.全力以赴拓宽收入渠道,为财政运行平稳有序提供保障。

一是努力组织财政收入。发挥财税联席会议作用,进一步加大税收共治力度,加强重点税源管控,全力做到财政收入应收尽收。二是加大总部经济企业招引力度。全年实现总部企业税收3247万元。三是积极向上争取资金。今年,争取转移支付资金359327万元、新增债券资金77808万元,为我县疫情防控、支持企业复工复产和重点项目建设提供了财力保障。同时,组织协调县城市资金管理中心等6个部门,储备2021年专项债券项目8个,申请发债26000万元。四是加强财政资金统筹力度。清理盘活财政存量资金7082万元、压减项目支出8239万元,优先安排“三保”等支出。

2.精准发力保障重点领域,为攻坚战役决胜收官强化支撑。

一是全力支持疫情防控阻击战。通过统筹预备费、捐赠款、上级补助等渠道,筹集资金27251万元,切实保障疫情防控资金需求;支持县人民医院传染病大楼建设等9个公共卫生补短板项目建设,提升疫情防控救治能力。二是有效防控政府债务风险。安排偿债资金40457万元,及时偿还到期政府债务本息;清理核查政府隐性债务情况,督促部门化解债务2亿元。三是大力支持决胜脱贫攻坚。落实本级扶贫资金5019万元,用于医疗、教育、社保等扶贫项目政策兜底。统筹财政资金98682万元,支持产业发展和精准扶贫“五个一批”等项目。四是全力支持生态环境治理。落实11个乡镇污水处理厂、城区LED路灯改造项目等节能减排奖补资金3989万元;拨付专项资金3083万元,用于固废填埋场征地拆迁补偿、城乡生活垃圾治理等项目。

3.持之以恒助力企业发展,为产业动能加快转换提质增效。

一是全面落实减税降费政策。全年减免各项税收14200万元,减免企业基本养老、工伤、失业保险等7776万元,减免国有资产经营用房租金677万元,有效降低企业运营成本。二是支持企业复工复产。落实44家在营保供企业电费补贴政策566万元,发放稳岗补贴273万元、一次性吸纳就业补贴102万元;投入资金1亿元,组建融资担保公司;帮助5家企业成功申领疫情防控专项贷款18800万元,缓解了中小企业融资难问题。将创业担保贷款额度由15万元提高至20万元,兑现贷款贴息393万元,惠及创业人员1010人。三是加强惠企政策宣传。财税部门组织开展“进百企、讲百次”、服务企业“早春行”和惠企政策培训等活动,印发《沙洋县新冠肺炎疫情防控惠企政策汇编》400 余套,组织专班主动上门开展政策宣传和辅导,让企业及时享受到新政策带来的实惠。四是大力支持科技创新。投入科技发展与双创经费10500万元,支持企业加大研发投入,提升企业产品市场竞争力。落实成丰、青未了、林达等6家企业上市挂牌奖励资金180万元、创新平台奖励资金100万元。

4.坚定不移兜牢民生底线,为社会和谐稳定发展奠定基础。

一是积极落实社会保障政策。拨付城乡低保、特困人员、残疾人两补等社会救助资金9007万元,兑现转业军人退役安置等优抚政策资金3820万元。二是支持医疗卫生体系建设。拨付基本公共卫生服务补助资金4484万元、落实基本药物补助资金1562万元、公立医院改革补助资金702万元。三是促进教育优先发展。落实义务教育学校公用经费2480万元,拨付专项资金5383万元,支持82所义务教育学校校舍维修改造,改扩建4所幼儿园,为40所公办幼儿园添置设备设施,改善学校办学条件。完善基本公共文化服务体系,落实专项资金125万元,确保公共图书馆、文化馆及文化中心免费开放。四是支持改善群众居住条件。争取老旧小区改造项目43个,落实财政补助资金954万元。五是助推乡村振兴战略。投入财政资金1200万元,推进沈集镇彭堰、双庙、帅店村连片打造美丽乡村宜居示范区;拨付农村人居环境整治项目资金1897万元,用于乡村道路、小型水利设施、农村安全饮水提升工程等项目建设。

5.蹄疾步稳推进财税改革,为财政治理能力提升加力增效。

一是持续深化部门预算改革。推进中期财政支出规划,强化年度预算约束;进一步加强结转资金和往来资金管理,将所有收入纳入部门预算,不断提高预算编制的规范化和科学化水平。二是强化预算绩效管理。印发了《沙洋县县级预算绩效目标管理暂行办法》,推动预算绩效管理覆盖到“四本预算”,实现了绩效目标与部门预算同编报、同审核、同批复、同公开。三是加强国有资本监管。开展全县国有资本布局和产业链情况调查摸底工作,依法向县人大常委会报告国有资产管理相关情况。四是扎实推进预决算信息公开。坚持“公开为常态,不公开为例外”原则,督促71家预算单位将预决算信息、“三公经费”等情况及时在政府网站专栏内进行了公开。同时,公开公示政策性法规文件381条,扶贫项目资金93项,金额145368万元,主动接受社会监督。

6.坚持不懈强化财政监管,为资金运转安全高效保驾护航。

一是加强直达资金管理。建立直达资金监控工作机制,将直达资金81980万元纳入监控系统,及时跟踪问效,确保资金直接惠企利民。二是强化项目评审和政府采购。全年完成评审项目392个,评审金额150869万元,审定金额136932万元,综合审减率9.2%;完成政府采购预算39986万元,实际支付采购资金37020万元,综合节支率7.4%。三是强化财政监督管理。组织开展乡镇财政财务、疫情防控资金、财政扶贫资金等专项检查,有效堵塞资金管理漏洞。四是积极推进“一卡通”平台建设。将77项3.03亿元惠民惠农财政补贴资金,通过“一张卡”发放到群众手中。

总体来看,2020年财政收支预算执行平稳,各项财政政策得到有效落实,我县财政支出进度、盘活存量资金、库款管理、预决算公开等财政管理工作完成情况较好,今年受到省政府通报表扬,并获得奖励资金500万元。这也是我县近几年来第二次获此殊荣。但我们也清醒的认识到,当前财政运行和预算执行中也存在一些困难和问题,主要是:财政增收压力大,保工资、保运转、保基本民生等刚性支出增长较快,财政收支矛盾突出;部分单位预算绩效管理意识薄弱,财政资金使用效益有待进一步提高等。针对这些问题,我们将认真听取各位代表、委员的意见建议,积极采取有效措施逐步加以解决。

二、2021年预算草案 

2021年是“十四五”规划的开端之年,是建设社会主义现代化国家新征程的首战之年,编好2021年预算,对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定意义重大。

2021年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,认真落实疫后重振战略部署和各项减税降费政策,牢固树立过紧日子思想,大力压减一般性支出,积极盘活财政存量资金,切实兜牢“三保”底线;加强政府债务管理,防范化解财政运行风险;深化财税体制改革,加快建立和完善现代财政制度。

当前,经济形势不稳定性不确定性依然较大,综合判断财政在今后较长一段时期仍将处于“紧平衡”状态。结合全县经济发展形势,在充分考虑疫后重振、减税降费以及社会事业发展等各种因素的基础上,按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则,我们编制了2021年预算草案。

(一)一般公共预算

2021年,全县一般公共预算收入预计为78800万元,同比增长25.1%,其中:税收收入55200万元、非税收入23600万元。全县一般公共预算支出预计为425294万元,同比下降1.4%。   

2021年,县级一般公共预算收入预计为62300万元,加上转移性收入378492万元,收入合计440792万元。县级一般公共预算支出预计为382601万元,加上转移性支出41676万元、地方政府一般债券还本支出16515万元,支出合计440792万元。当年收支平衡。

(二)政府性基金预算

2021年,政府性基金收入预计为37800万元,其中:国有土地使用权出让金收入37000万元、污水处理费收入800万元。加上省补助收入4504万元、上年结余收入10504万元、债务转贷收入13257万元,收入总计66065万元。政府性基金支出预计为52808万元,加上债务还本支出13257万元,支出总计66065万元。主要用于城市基础设施项目建设,偿还到期专项债券本息、新增专项债券发行费用以及应负担的政府隐性债务等。当年收支平衡。

(三)国有资本经营预算

2021年,国有资本经营收入预计为1000万元;国有资本经营支出预计为1000万元。当年收支平衡。

(四)社会保险基金预算

2021年,社会保险基金收入预计为150679万元,其中:保险费收入79211万元、财政补贴收入68232万元、转移收入1846万元、利息收入1352万元、其他收入38万元。社会保险基金支出预计为148786万元,上解上级支出35万元。加上上年结余103096万元,年末滚存结余104954万元。

三、2021年重点支出安排及财政重点工作

(一)围绕增财力稳运行,进一步强化财政收支管理。

一是依法组织财政收入。加强重点税源分析和动态监控,堵塞跑冒滴漏,努力做到依法征收、应收尽收。同时,发挥部门税收共治作用,最大限度挖掘增收潜力。二是加大资金争取力度。紧跟国家政策导向和资金投向,重点聚焦“两新一重”、乡村振兴、“十大工程”等方面,加大向上对接汇报力度,积极争取上级财政资金支持。三是大力招引总部企业。加大对总部经济企业的扶持和服务力度,及时兑现总部经济政策,吸引更多总部企业落户。四是坚持精打细算过紧日子。严格压减一般性支出,坚决取消不必要的项目支出,能省则省、能减则减,将节约的资金用于保工资、保运转、保基本民生。

(二)围绕优环境助转型,进一步提升经济发展动能。

一是巩固拓展减税降费成果。认真落实各项财税支持实体经济政策,切实解决企业遇到困难和问题,有效减轻企业负担。二是引导金融服务实体经济。安排政银合作基金和普惠金融资金,发挥财政和金融杠杆的联动效应,引导金融机构加大支持力度,多举措、多渠道增加对中小企业实体经济的信贷投放,破解企业“融资难、融资贵”发展瓶颈。三是加大财政支持力度。投入科技与双创资金10500万元,充分发挥财政资金引导作用,支持企业加大研发投入,激发创新主体活力,提升企业市场竞争力。四是持续优化营商环境。积极开展惠企政策宣传,大力弘扬“店小二”精神,落实各项惠企政策资金,打造更加规范、高效、便利的营商环境。

(三)围绕补短板兜底线,进一步加强基本民生保障。

聚焦民生补短板,大力支持教育、社保、医疗、卫生、住房等公共服务体系建设,全力推进2021年县人民政府为民办实事工程,让人民群众共享改革发展成果。一是支持常态化疫情防控。强化资金保障措施,加快疾病预防控制体系建设,筑牢公共卫生防线。二是支持优质公平教育。继续巩固城乡义务教育经费保障机制,不断改善学校办学条件,助推教育事业均衡发展。三是支持社会保障和医疗卫生体系建设。积极落实各项社保提标政策,加大对五保、低保、建档立卡贫困户的财政扶持力度;持续深化公立医院综合改革,支持传染病病区等公共卫生项目建设,提高重大疫情防控救治能力。四是支持保障性住房建设。助力推进老旧小区改造,改善群众居住条件。五是支持乡村振兴建设。继续统筹整合涉农资金,推进美丽乡村、长湖退垸还湖等项目建设,改善农村人居环境。

(四)围绕提效能强管理,进一步深化财税体制改革。

一是深化预算管理改革。优化公用经费预算管理,完善基本支出定额标准。二是加强财政资金统筹力度。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,建立跨年度预算平衡机制,有效发挥预算约束作用。三是推进预算管理一体化建设。组织开展预算一体化管理业务和技术培训,为业务顺利开展、系统有效运行打下基础。四是强化预算绩效管理。推进绩效评价结果应用,建立绩效管理与预算编制相结合的机制,提升财政资金使用效益。五是防范化解财政运行风险。落实政府债务限额管理,足额安排偿债资金,严格执行隐性债务年度化债计划,确保到期债务及时偿还。六是推进预决算信息公开。依法依规扩大公开范围、细化公开内容,积极打造“阳光财政”。

各位代表,做好2021年财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,锐意进取、迎难而上,以更加务实的作风、更加有为的担当,扎扎实实做好各项财政工作,为沙洋冲刺全省县域经济第一方阵作出新的贡献!



第二部分 沙洋县2020年预算执行及2021年预算执行草案表格



一、一般公共预算表格


2020年全县一般公共预算收支执行情况表









预01表









单位:万元
项    目2020年调整预算数2020年预计完成数占调整
    预算%
同比增长%项    目2020年调整预算数2020年预计完成数占调整
    预算%
同比增长%
一、一般公共预算收入合计660006300095.5-37.0一、一般公共预算支出合计48259648144999.88.3
(一)税收收入450004200093.3-36.5(一)一般公共服务支出404693814394.30.7
  1.增值税1660019700118.7-21.6(二)国防支出76636948.22.8
  2.企业所得税20003600180.021.0(三)公共安全支出1494617567117.51.8
  3.个人所得税17001700100.0-10.2(四)教育支出580945746298.93.1
  4.资源税5501000181.8114.6(五)科学技术支出1084310873100.34.0
  5.城市维护建设税16001900118.8-14.9(六)文化旅游体育与传媒支出9701939196.88.4
  6.房产税2760220079.7-53.5(七)社会保障和就业支出656956536599.52.6
  7.印花税700700100.0-9.7(八)卫生健康支出4556245987100.916.2
  8.城镇土地使用税3600150041.7-67.8(九)节能环保支出1375019808144.17.5
  9.土地增值税100040040.0-80.6(十)城乡社区支出561764582381.639.2
  10.车船税1200110091.713.2(十一)农林水支出7613076579100.62.4
  11.耕地占用税10340600058.0-64.8(十二)交通运输支出463474398294.910.6
  12.契税2500180072.0-37.9(十三)资源勘探信息等支出14675585380.744.6
  13.环境保护税45040088.923.8(十四)商业服务业等支出10971225111.7-2.3
(二)非税收入2100021000100.0-38.1(十五)金融支出500550110.0-45.8
  1.专项收入2050180087.8-21.5(十六)援助其他地区支出
41
-10.9
  (1)教育费附加收入10001100110.0-24.1(十七)自然资源海洋气象等支出575410902189.52.3
  (2)地方教育附加收入54040074.1-20.6(十八)住房保障支出125741215596.7-2.3
  (3)残疾人就业保障金收入46030065.2-1.3(十九)粮油物质储备支出65278305127.212.4
  (4)森林植被恢复收入50

-100.0(二十)灾害防治及应急管理支出23273335143.387.6
  2.行政事业性收费收入7110300042.2-77.6(二十一)预备费4000


  3.罚没收入60007800130.014.0(二十二)其他支出3158025.4-11.1
  4.国有资源(资产)有偿使用收入34405300154.1-27.1(二十三)债务付息支出9406784883.422.4
  5.政府住房基金收入500750150.014.3(二十四)债务发行费用支出1507449.327.6
  6.其他收入19002350123.7-32.2




备注:此表含专项转移支付







2020年县级一般公共预算收支执行情况表









预02表









单位:万元
项    目2020年调整预算数2020年预计完成数占调整   预算%同比增长%项    目2020年调整预算数2020年预计完成数占调整   预算%同比增长%
一、一般公共预算收入合计499504950099.1-41.9一、一般公共预算支出合计44500543839498.511.9
 (一)税收收入289502850098.4-44.4(一)一般公共支出295772774493.83.5
  1.增值税870013260152.4-14.5(二)国防支出76636948.22.8
  2.企业所得税14002700192.932.4(三)公共安全支出1494617567117.51.8
  3.个人所得税1380120087.0-6.6(四)教育支出580945746298.93.1
  4.资源税
90
-40.4(五)科学技术支出1084310873100.311.1
  5.城市维护建设税10001200120.0-22.6(六)文化旅游体育与传媒支出9551935898.011.4
  6.房产税7601400184.2-64.1(七)社会保障和就业支出646676412699.23.6
  7.印花税400450112.5-14.0(八)卫生健康支出4509945384100.616.4
  8.城镇土地使用税2500120048.0-71.7(九)节能环保支出1350319361143.415.4
  9.土地增值税150300200.0-84.2(十)城乡社区支出548884296578.351.5
  10.车船税10001000100.03.2(十一)农林水支出572005053688.33.5
  11.耕地占用税9460400042.3-76.0(十二)交通运输支出463474395794.810.6
  12.契税1800150083.3-39.3(十三)资源勘探电力信息等支出14675585380.760.3
  13.环境保护税40020050.0156.4(十四)商业服务业等支出1097100291.3-20.1
 (二)非税收入2100021000100.0-38.1(十五)金融支出500550110.092.3
  1.专项收入2050180087.8-21.5(十六)援助其他地区支出
41
-10.9
  (1)教育费附加收入10001100110.0-24.1(十七)自然资源海洋气象等支出575410902189.52.6
  (2)地方教育附加收入54040074.1-20.6(十八)住房保障支出798111110139.240.3
  (3)残疾人就业保障金收入46030065.2-1.3(十九)粮油物质储备支出65278305127.212.4
  (4)森林植被恢复收入50

-100.0(二十)灾害防治及应急管理支出23273225138.6129.7
  2.行政事业性收费收入7110300042.2-77.6(二十一)预备费4000


  3.罚没收入60007800130.014.0(二十二)其他支出3155015.9-44.4
  4.国有资源(资产)有偿使用收入34405300154.1-27.1(二十三)债务付息支出9406784883.422.4
  5.政府住房基金收入500750150.014.3(二十四)债务发行费用支出1507449.327.6
  6.其他收入19002350123.7-32.2




二、转移性收入458194460472100.512.0二、转移性支出3895747396
-36.1
(一)上级补助收入355787359327101.06.1 (一)上解上级支出1386316086
1.8
  1.返还性收入42605927139.1-2.8  1.调整完善财政体制上解1116811168

  2.一般性转移支付收入316994323445102.07.6  2.专项上解支出293293
63.7
  (1)均衡性转移支付3360033600100.0-28.5  3.出口退税专项上解228228

  (2)县级基本财力保障奖补资金711406600492.812.1  4.法院检察院基数上划21742174

  (3)结算补助收入897117483194.9357.4  5.税务部门经费划转
360

  (4)产粮油大县奖励资金收入44419214207.561.0  6.财政事权与支出责任划分改革上划基数
782

  (5)重点生态功能区转移支付1790718656104.2
  7.农田水利基金清算



  (6)固定补助收入276782746199.2-14.7  8.其他上解
1081

  (7)民族地区转移支付
2
-90.9 (二)补助下级支出2509431310
-28.7
  (8)贫困地区转移支付补助收入2600173966.9-37.8  1.一般性转移支付2129428147
-20.3
  (9)公共安全共同财政事权转移支付收入4557263257.84.2  (1)县专项补助
2397
-79.2
  (10)教育共同财政事权转移支付收入59599101152.776.6  (2)结算补助13411341
6.3
  (11)科学技术共同财政事权转移支付收入
55
37.5  (3)税收收入增量返还补助1100150
-65.8
  (12)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入
662
-17.5  (4)农村税改转移支付补助18531853

  (13)社会保障和就业共同财政事权转移支付收入4250943364102.020.5  (5)一般性转移支付补助1700022406
10.8
  (14)卫生健康共同财政事权转移支付收入262172559397.67.2  2.一般债券分配
500
-61.4
  (15)节能环保共同财政事权转移支付收入
218
21.8  3.专项转移支付补助38002663
-63.7
  (16)农林水共同财政事权转移支付收入366813049083.1-25.6 (三)安排预算稳定调节基金



  (17)交通运输共同财政事权转移支付收入2500031961127.880.9




  (18)住房保障共同财政事权转移支付收入1900138072.6-1650.6三、债务还本支出2418224182
3.9
  (19)粮油物质储备共同财政事权转移支付收入4600285462.0





  (20)其他共同财政事权转移支付收入323438011.8-52.4四、年终结余



  (21)其他一般性转移支付补助收入
596
-17.0  其中:结转下年支出



  3.专项转移支付收入345332995586.7-6.7




 (二)下级上解收入27002700100.0-56.4




 (三)上年结余68996899100.0-41.0




 (四)动用预算稳定调节基金184181715693.1





 (五)债务转贷收入7439074390100.041.1














收入总计508144509972100.42.8支出总计508144509972
2.8

备注:此表含专项转移支付








2021年全县一般公共预算收支预算情况表








预03表








单位:万元
项    目2020年预计完成数2021年        预算数同比          增长%项    目2020年预计完成数2021年       预算数其中:专项转移支付列支同比         增长%
一、一般公共预算收入合计630007880025.1一、一般公共预算支出合计43124142529426139-1.4
(一)税收收入420005520031.4(一)一般公共服务支出38143388933092.0
  1.增值税197002730038.6(二)国防支出36938444.1
  2.企业所得税3600510041.7(三)公共安全支出1756717605
0.2
  3.个人所得税1700220029.4(四)教育支出53012539553511.8
  4.资源税1000120020.0(五)科学技术支出1087310920
0.4
  5.城市维护建设税1900240026.3(六)文化旅游体育与传媒支出589163421207.7
  6.房产税2200270022.7(七)社会保障和就业支出6536565695630.5
  7.印花税70080014.3(八)卫生健康支出45987399691126-13.1
  8.城镇土地使用税1500220046.7(九)节能环保支出1845820433221210.7
  9.土地增值税40050025.0(十)城乡社区支出1421596981500-31.8
  10.车船税1100130018.2(十一)农林水支出760797623180420.2
  11.耕地占用税6000685014.2(十二)交通运输支出3631736358
0.1
  12.契税1800220022.2(十三)资源勘探信息等支出5585392250-93.0
  13.环境保护税40045012.5(十四)商业服务业等支出122512294250.3
(二)非税收入210002360012.4(十五)金融支出550515
-6.4
  1.专项收入180019608.9(十六)援助其他地区支出41


  (1)教育费附加收入110012009.1(十七)自然资源海洋气象等支出10902106127417-2.7
  (2)地方教育附加收入40044010.0(十八)住房保障支出121551217440760.2
  (3)残疾人就业保障金收入3003206.7(十九)粮油物质储备支出83058215214-1.1
  (4)森林植被恢复收入


(二十)灾害防治及应急管理支出2200142230-35.4
  2.行政事业性收费收入3000345015.0(二十一)预备费
4500

  3.罚没收入7800929019.1(二十二)其他支出80100
25.0
  4.国有资源(资产)有偿使用收入530057007.5(二十三)债务付息支出78489603
22.4
  5.政府住房基金收入7508006.7(二十四)债务发行费用支出7449
-33.8
  6.其他收入235024002.1




备注:为便于同口径数据比较,2020年预计完成数不含新增地方政府债券安排支出50208万元。


2021年县级一般公共预算收支预算情况表








预04表






单位:万元
项    目2020年预计完成数2021年   预算数同比         增长%项    目2020年预计完成数2021年       预算数其中:专项转移支付列支同比          增长%
一、一般公共预算收入合计495006230025.9一、一般公共预算支出合计38818638260123824-1.4
 (一)税收收入285003870035.8(一)一般公共支出2774427768760.1
  1.增值税132601795035.4(二)国防支出36938444.1
  2.企业所得税2700380040.7(三)公共安全支出1756717605
0.2
  3.个人所得税1200150025.0(四)教育支出53012539553511.8
  4.资源税9011022.2(五)科学技术支出1087310920
0.4
  5.城市维护建设税1200140016.7(六)文化旅游体育与传媒支出585858921200.6
  6.房产税14001400
(七)社会保障和就业支出6412664667630.8
  7.印花税45060033.3(八)卫生健康支出45384395061126-13.0
  8.城镇土地使用税1200180050.0(九)节能环保支出180111818822121.0
  9.土地增值税30040033.3(十)城乡社区支出1135784101500-25.9
  10.车船税1000110010.0(十一)农林水支出500365118262122.3
  11.耕地占用税4000640060.0(十二)交通运输支出3629236358
0.2
  12.契税1500200033.3(十三)资源勘探电力信息等支出5585392250-93.0
  13.环保税20024020.0(十四)商业服务业等支出1002122942522.7
 (二)非税收入210002360012.4(十五)金融支出550515
-6.4
  1.专项收入180019608.9(十六)援助其他地区支出41

-100.0
  (1)教育费附加收入110012009.1(十七)自然资源海洋气象等支出10902106127417-2.7
  (2)地方教育附加收入40044010.0(十八)住房保障支出111101112938240.2
  (3)残疾人就业保障金收入3003206.7(十九)粮油物质储备支出83058215214-1.1
  (4)森林植被恢复收入


(二十)灾害防治及应急管理支出2090142230-32.0
  2.行政事业性收费收入3000345015.0(二十一)预备费
4500

  3.罚没收入7800929019.1(二十二)其他支出50100
100.0
  4.国有资源(资产)有偿使用收入530057007.5(二十三)债务付息支出78489603
22.4
  5.政府住房基金收入7508006.7(二十四)债务发行费用支出7449
-33.8
  6.其他收入235024002.1




二、转移性收入410264378492-7.7二、转移性支出4739641676
-12.1
 (一)上级补助收入359327323791-9.9 (一)上解上级支出1608616086

  1.返还性收入59275927
  1.调整完善财政体制上解1116811168

  2.一般性转移支付收入323445294040-9.1  2.专项上解支出293293

  (1)均衡性转移支付3360033600
  3.出口退税专项上解228228

  (2)县级基本财力保障奖补资金6600454852-16.9  4.法院检察院基数上划21742174

  (3)结算补助收入174833600-79.4  5.税务部门经费划转360360

  (4)产粮油大县奖励资金收入92149000-2.3  6.财政事权与支出责任划分改革上划基数782782

  (5)重点生态功能区转移支付1865617350-7.0  7.农田水利基金清算



  (6)固定补助收入2746127000-1.7  8.其他上解10811081

  (7)民族地区转移支付22
 (二)补助下级支出3131025590
-18.3
  (8)贫困地区转移支付补助收入17391739
  1.一般性转移支付2814723275
-17.3
  (9)公共安全共同财政事权转移支付收入26322632
  (1)县专项补助2397

-100.0
  (10)教育共同财政事权转移支付收入910191000.0  (2)结算补助13411341

  (11)科学技术共同财政事权转移支付收入5555
  (3)税收收入增量返还补助150150

  (12)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入662600-9.4  (4)农村税改转移支付补助18531853

  (13)社会保障和就业共同财政事权转移支付收入4336443000-0.8  (5)一般性转移支付补助2240619931
-11.0
  (14)卫生健康共同财政事权转移支付收入2559325000-2.3  2.一般债券分配500


  (15)节能环保共同财政事权转移支付收入2182200.9  3.专项转移支付补助26632315
-13.1
  (16)农林水共同财政事权转移支付收入30490310001.7 (三)安排预算稳定调节基金



  (17)交通运输共同财政事权转移支付收入3196130000-6.1




  (18)住房保障共同财政事权转移支付收入138015008.7三、地方政府一般债券还本支出2418216515
-31.7
  (19)粮油物质储备共同财政事权转移支付收入28542800-1.9




  (20)其他共同财政事权转移支付收入3803902.6四、年终结余



  (21)其他一般性转移支付补助收入5966000.7  其中:结转下年支出



  3.专项转移支付收入2995523824-20.5




 (二)下级上解收入27002700





 (三)上年结余6899
-100.0




 (四)动用预算稳定调节基金1715635486106.8




 (五)债务转贷收入2418216515-31.7













收入总计459764440792-4.1支出总计45976444079223824-4.1

备注:为便于同口径数据比较,2020年预计完成数不含新增地方政府债券安排支出50208万元。


专项转移支付2020年执行及2021年预算情况表





预05表





单位:万元
项    目2020年省下达2020年预计分配数其     中 2021年预算数
县级乡镇
合    计470064700644691231530643
一、一般公共预算支出273642736425049231526139
 (一)一般公共服务支出30930976233309
 (二)国防支出444
4
 (三)公共安全支出




 (四)教育支出351351351
351
 (五)科学技术支出




 (六)文化旅游体育与传媒支出120120120
120
 (七)社会保障和就业支出636363
63
 (八)卫生健康支出112611261126
1126
 (九)节能环保支出257525752575
2212
 (十)城乡社区支出150015001500
1500
 (十一)农林水支出80428042621218308042
 (十二)交通运输支出




 (十三)资源勘探信息等支出250250250
250
 (十四)商业服务业等支出425425425
425
 (十五)金融支出




 (十六)自然资源海洋气象等支出741774177417
7417
 (十七)住房保障支出4076407638242524076
 (十八)粮油物质储备支出214214214
214
 (十九)灾害防治及应急管理支出892892892
30
 (二十)其他支出




二、政府性基金支出196421964219642
4504





二、政府性基金表格


2020年县级政府性基金预算执行收支情况表








基金01表








单位:万元
项    目2020年调整预算数2020年预计完成数占调整
    预算%
同比增长%项    目2020年调整预算数2020年预计完成数占调整   预算%同比增长%
一、政府性基金收入合计414003955095.5-8.1一、政府性基金支出合计857167091182.7-43.3
 (一)国有土地使用权出让金收入400003897297.4-5.7 (一)文化体育与传媒支出20630.0-70.0
   1.土地出让价款收入404651960248.4-45.6 (二)社会保障和就业支出24292560105.4-29.5
   2.补缴的土地价款3098326.7-91.2 (三)城乡社区支出 530303904773.6-62.6
   3.划拨土地收入58160.060.0   1.国有土地使用权出让收入安排的支出453653396974.9-37.9
   4.缴纳新增建设用地土地有偿使用费-500-61.2-98.7   2.城市基础设施配套费安排的支出365


   5.其他土地出让收入
19270
317.8   3.污水处理费安排的支出80057872.3
 (二)城市基础设施配套费收入600

-100.0   4.污水处理及对应专项债务收入安排的支出20002000100.069.5
 (三)城市公用事业附加收入



   5.棚户区改造专项债券收入安排的支出


-100.0
 (四)污水处理费收入80057872.3-51.0   6.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出3500150042.9230.4
二、省补助收入203991994897.8260.2   7.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出10001000100.0-96.6
(一)政府性基金转移支付收入52614810
-13.1 (四)农林水支出152620013.160.0
(二)抗疫特别国债转移支付收入1513815138

 (五)交通运输支出71007692108.3-23.3
三、上年结余收入1145511455100.0-80.5 (六)其他支出155921545299.1917.2
四、债务转贷收入3458634586100.019.3 (七)债务付息支出59195919100.012.5
五、调入资金



 (八)债务发行费用支出1003535.09.4





二、债务还本支出69866986100.0





三、调出资金








四、上解支出








五、抗疫特别国债安排支出1513815138100.0





六、年终结余
12504
9.2










收入总计10784010553997.9-22.6支出总计10784010553997.9-22.6


2021年县级政府性基金预算收支预算情况表






基金02表






单位:万元
项    目2020年预计完成数2021年    预算数同比增长%项    目2020年预计完成数2021年    预算数同比增长%
一、政府性基金收入合计3955037800-4.4一、政府性基金支出合计453115280816.5
 (一)国有土地使用权出让金收入3897237000-5.1 (一)文化体育与传媒支出66
   1.土地出让价款收入1960211958-39.0 (二)社会保障和就业支出25602560
   2.补缴的土地价款9850-49.0 (三)城乡社区支出 345474135719.7
   3.划拨土地收入8
-100.0   1.国有土地使用权出让收入安排的支出339694055719.4
   4.缴纳新增建设用地土地有偿使用费-6-833.3   2.城市基础设施配套费安排的支出


   5.其他土地出让收入192702500029.7   3.污水处理费安排的支出57880038.4
 (二)城市基础设施配套费收入


   4.污水处理及对应专项债务收入安排的支出


 (三)城市公用事业附加收入


   5.棚户区改造专项债券收入安排的支出


 (四)污水处理费收入57880038.4    6.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出


二、省补助收入199484504-77.4    7.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


(一)政府性基金转移支付收入48104504-6.4 (四)农林水支出200
-100.0
(二)抗疫特别国债转移支付收入15138
-100.0 (五)交通运输支出592592
三、上年结余收入1145510504-8.3 (六)其他支出14521346-7.3
四、债务转贷收入69861325789.8 (七)债务付息支出5919687116.1
五、调入资金


 (八)债务发行费用支出3576117.1




二、债务还本支出69861325789.8




三、调出资金






四、上解支出






五、抗疫特别国债安排支出15138
-100.0




六、年终结余10504
-100.0








收入总计7793966065-15.2支出总计7793966065-15.2
备注:为便于同口径比较,2020年预计完成数不含新增政府专项债券收支27600万元,年终结余收入不含新增债券资金结余2000万元。




三、国有资本经营预算表格



2020年全县国有资本经营预算收支执行情况表









国01表









单位:万元
项        目2020年    调整预算数2020年预计完成数占调整预算%同比       增长%项        目2020年    调整预算数2020年预计完成数占调整预算%同比       增长%
一、国有资本经营收入合计934934100.060.2一、国有资本经营支出934934100.060.2
(一)利润收入



(一)社会保障和就业支出



(二)股利、股息收入



    1.补充全国社会保障基金



(三)产权转让收入



(二)国有资本经营预算支出934934100.060.2
(四)清算收入



    1.解决历史遗留问题及改革成本支出



(五)其他国有资本经营收入934934100.060.2    2.国有企业资本金注入








    3.国有企业政策性补贴



二、上年结余收入



    4.金融国有资本经营预算支出








    5.其他国有资本经营预算支出934934100.060.2
三、国有资本预算转移支付收入
90











二、年终结余


















三、国有资本预算转移支付支出
90





















收入总计9341024109.675.6支出总计9341024109.675.6


2021年全县国有资本经营预算收支预算情况表







国02表






单位:万元
项        目2020年预计  完成数2021年预算数同比增长%项        目2020年预计   完成数2021年预算数同比增长%
一、国有资本经营收入合计93410007.1一、国有资本经营支出93410007.1
(一)利润收入


(一)社会保障和就业支出


(二)股利、股息收入


    1.补充全国社会保障基金


(三)产权转让收入


(二)国有资本经营预算支出93410007.1
(四)清算收入


    1.解决历史遗留问题及改革成本支出


(五)其他国有资本经营收入93410007.1    2.国有企业资本金注入






    3.国有企业政策性补贴






    4.金融国有资本经营预算支出






    5.其他国有资本经营预算支出93410007.1








二、上年结余收入


二、年终结余


































收入总计93410007.1支出总计93410007.1




四、社会保险基金预算表格


2020年全县社会保险基金收支预计执行情况总表








社预01表








单位:万元
项        目合  计企业职工基本养老保险基金城乡居民基本养老保险基金机关事业单位基本养老保险基金职工基本医疗保险基金城乡居民基本医疗保险基金工伤保险基金失业保险基金
一、收入1611435475421408380421402231509557851
 (一)保险费收入7664726225562020018138009753531700
 (二)财政补贴收入68101135001527217873
21456

 (三)利息收入1256104506282223002670
 (四)转移性收入1869170010123


36
 (五)其他收入1327013225




45
二、支出13927048219160592739813772319611142719
 (一)社会保险待遇支出13447645863160532646213690310251142241
 (二)转移支出15676256936



 (三)其他支出32271731

82936
478
三、上解上级支出52125165




47
四、本年收支结余166611370534910644250-452-58585
五、上年结余864351851843341-106442492822817235020
六、年末滚存结余1030961988848690
4992777611385105


2021年全县社会保险基金收支预算总表








社预02表








单位:万元
项        目合    计企业职工基本养老保险基金城乡居民基本养老保险基金机关事业单位基本养老保险基金职工基本医疗保险基金城乡居民基本医疗保险基金工伤保险基金失业保险基金
一、收入150679455972278829868161833397911341130
 (一)保险费收入792112421856222036515960109541105987
 (二)财政补贴收入6823219575165929375
22690

 (三)利息收入1352104564282233352969
 (四)委托投资收益







 (五)转移性收入1846170010100


36
 (六)其他收入38





38
二、支出14878652285176002986813602338471057527
 (一)社会保险待遇支出14471849814175942956813520329081057257
 (二)转移支出1952625630082939

 (三)其他支出21161846




270
三、上解上级支出35





35
四、本年收支结余1858-66885188
258113277568
五、上年预计结余1030961988848690
4992777611385105
六、年末预计滚存结余1049541320053878
30802790812155673


五、相关附件

(一)全县一般公共预算功能分类.xls

(二)全县一般公共预算基本支出经济分类.xls

(三)全县政府基金预算.xls

(四)全县国有资本经营预算.xls

(五)全县社保基金预算.xls

(六)2020年预算执行及2021年预算草案.xls




第三部分   相关报表情况说明



关于沙洋县2021年转移支付预算情况说明

 

2021年,预计省下达我县上级转移支付 323791万元,具体项目如下:

  (一)返还性收入5927 万元。 

    (二)一般性转移支付294040万元,其中:均衡性转移支付33600万元、县级基本财力保障奖补资金54852万元、结算补助收入3600万元、产粮油大县奖励资金收入9000万元、重点生态功能区转移支付17350万元、固定补助收入27000万元、民族地区转移支付2万元、贫困地区转移支付补助收入1739万元、公共安全共同财政事权转移支付收入2632万元、教育共同财政事权转移支付收入9100万元、科学技术共同财政事权转移支付收入55万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入600万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入43000万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入25000万元、节能环保共同财政事权转移支付收入220万元、农林水共同财政事权转移支付收入31000万元、交通运输共同财政事权转移支付收入30000万元、住房保障共同财政事权转移支付收入1500万元、粮油物质储备共同财政事权转移支付收入2800万元、其他共同财政事权转移支付收入390万元、其他一般性转移支付补助收入600万元

   (三)专项转移支付收入23824万元






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