索引号: 114208220112457160/2020-00488 主题分类: 财政
发布机构: 沙洋县财政局 发文日期:
文 号: 效力状态: 有效

关于沙洋县2020年上半年预算执行情况的报告

发布日期:2020-08-04 10:58信息来源:沙洋县财政局


县五届人大常委会

第29次会议文件

 

关于沙洋县2020年上半年预算

执行情况的报告

 

——2020年7月30日在沙洋县第五届人民代表大会

常务委员会第二十九次会议上

 

县财政局局长 吴学雄

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会报告本县2020年上半年预算执行情况,请予审议。

一、  上半年预算执行情况

今年以来,在县委的坚强领导下,在县人大的监督指导下,全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神,积极应对新冠肺炎疫情和经济下行压力,充分发挥财政职能作用,严格落实减税降费政策,确保了全县经济社会持续健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

上半年,全县累计完成一般公共预算收入33068万元,占预算的31.3%,同比下降40.2%,主要原因是:受经济下行、新冠肺炎疫情和减税降费等多重因素叠加影响,导致财政收入大幅下滑。一般公共预算支出235960万元,占预算的 54.6%,同比下降9%。

上半年,县级一般公共预算收入完成27154万元,占预算的30.3%,同比下降42.1%,其中:税收收入完成14173万元,占预算的26.4%,同比下降47.4%;非税收入完成12981万元,占预算的36.2%,同比下降34.8%。县级一般公共预算支出完成  228136万元,占预算的57.8%,同比下降8.9%。

(二)政府性基金预算执行情况

上半年,政府性基金收入完成3270万元,占预算的7.9%,同比下降80.4%,主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,土地需求量锐减,土地挂牌交易量大幅下降;上半年,挂牌出让土地17.6万平方米,同比下降25.4%。政府性基金支出完成8232万元,占预算的17.6%,同比下降88.5%,主要原因是:去年同期安排了政府专项债券棚户区改造项目支出7000万元和结转土地增减挂钩指标收入安排支出57739万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

上半年,国有资本经营收入完成708万元,占预算的116.4%;国有资本经营支出完成708万元,占预算的89.3%。

(四)社会保险基金预算执行情况

上半年,社会保险基金收入79174万元,占预算的53.6%,同比减少585万元,下降0.7%。社会保险基金支出63246万元, 占预算的44.6%,同比增加12799万元,增长25.4%。主要原因是:今年落实企事业单位养老保险金提标以及结算了以前年度医保费用。

(五)省专项转移支付执行情况

上半年,收到中央和省专项转移支付资金7447万元,剔除农业、教育、交通等专项转移支付调整为一般性转移支付口径变动影响,同比减少1454万元,下降16.3%,其中:一般公共预算专项转移支付3734万元,同比减少1977万元,下降34.6%,主要原因是:同比减少了全民健康保障工程中央基建投资预算1200万元及高标准农田土地整治项目资金1061万元。政府性基金专项转移支付3713万元,同比增加523万元,增长16.4%。

(六)地方政府债务情况

上半年,省财政厅转贷我县新增债券资金10926万元,主要用于市政基础设施、城市公厕、体育中心建设等项目。债务增减变动后,我县政府性债务余额为368564万元,其中:政府债务357768万元、或有债务10796万元,在省下达我县政府债务限额410735万元内,政府债务风险总体可控。

二、上半年预算执行主要特点

(一)着力挖潜力争资金,夯实县级财力促平衡

多渠道开源增收,提升财政保障能力。一是全力向上争取资金。上半年,共争取转移支付资金126827万元,同比增长20%;争取新增债券资金10926万元,有效缓解了政府重点项目建设资金压力。同时,组织协调县住建局、县交投等5个部门,积极申报专项债券项目6个,申请发债25200万元。二是加大统筹资金力度。严格执行存量资金定期清理收回制度,共回收财政存量资金5979万元。三是加大总部企业招引力度。上半年完成总部企业税收858万元,同比增长12.8%。四是大力推进税收共治。加强重点税源监控,加大建筑业、服务业税收管控力度,深挖税收增收潜力,努力将疫情对财政收入影响降到最低。

(二)着力保重点顾大局,强化财政支持促攻坚

进一步集中资源,加力推进攻坚战役。一是全力支持疫情防控阻击战。坚持把保障疫情防控资金作为财政工作首要任务,通过统筹预备费、捐赠款、上级补助等,筹集疫情防控资金12113万元,按照“特事特办、急事急办”要求,及时调度、拨付资金8629万元,切实保障疫情防控资金需求。同时,印发了《县财政局关于加强新冠肺炎疫情防控资金管理的通知》等文件,建立防控经费监管机制,规范了资金的拨付使用。二是有效防控政府债务风险。安排偿债资金9556万元,偿还到期政府债券本息和政府金融债务;清理核查政府隐性债务情况,督促部门化解债务16444万元,确保到期债务按时偿还。三是大力支持脱贫攻坚。落实本级扶贫资金投入5026万元,用于医疗、教育、社保政策兜底等扶贫项目。统筹财政资金28771万元,支持产业发展和精准扶贫“五个一批”等项目。四是积极支持污染防治。落实11个乡镇污水处理厂、城区LED路灯改造项目节能减排奖补资金3989万元;拨付专项资金3083万元,用于固废填埋场征地拆迁补偿、城乡生活垃圾治理等项目。

(三)着力惠企业抓落实,发挥财政职能促发展

积极运用财税政策措施,助推企业复工复产、纾困解难。一是认真落实减税降费政策。减免企业社保费用2002万元,为 117家中小微企业减免租金、水电气费用等899万元,有效减轻企业经营成本。二是持续优化营商环境。组织开展“进百企、讲百次”、服务企业“早春行”和惠企政策培训等活动,印发《沙洋县新冠肺炎疫情防控惠企政策汇编》400 余套,财税部门组织专班进企业,面对面开展惠企政策宣讲。三是强化财政金融支持。投入科技发展与双创经费2798万元,鼓励企业加大研发投入,提升企业产品市场竞争力;帮助3家企业成功申领疫情防控专项贷款13500万元;将创业担保贷款额度由15万元提高至20万元;兑现贷款贴息131万元,惠及创业人员708人。

(四)着力谋福祉保民生,优化支出结构促和谐

集中财力保障民生需求,持续改善人民生活。一是积极落实社会保障政策。拨付城乡低保、特困人员、残疾人两补等社会救助资金5506万元,兑现转业军人退役安置等优抚政策资金1864万元。二是支持医疗卫生体系建设。拨付基本公共卫生服务补助资金2742万元,落实基本药物制度补助资金1112万元、公立医院改革补助资金213万元。三是支持文化教育事业发展。落实义务教育学校公用经费930万元,拨付专项资金3454万元,支持62所义务教育学校进行薄弱环节改善与提升,新建1所、改扩建3所幼儿园,为40所公办幼儿园添置设备设施,大大改善了学校办学条件。落实专项资金125万元,确保公共图书馆、文化馆及文化中心免费开放。四是支持保障性安居工程建设。争取老旧小区改造项目43个,获得财政补助资金713万元。五是支持乡村振兴战略。积极推进美丽乡村建设,组织召开沈集镇彭堰、双庙、帅店村美丽乡村建设项目推进会,完成项目前期准备工作,今年拟投入各级财政资金1200万元。

(五)着力提绩效强管理,推进财政改革促规范

围绕权责清晰、公开透明、约束有力的目标,努力构建现代财政管理制度。一是强化预算绩效管理。推动预算绩效管理覆盖到“四本预算”,实现了绩效目标与部门预算同编报、同审核、同批复、同公开,纳入2020年绩效目标项目334个,金额37662万元;完成了2019年24个扶贫项目绩效自评工作,金额52805万元。二是强化财政监督管理。组织开展乡镇财政财务、疫情防控资金专项检查、财政扶贫资金全覆盖监督检查等,有效堵塞资金管理漏洞。积极推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放监管信息平台建设,一卡直达发放29项补助资金 3250万元。三是强化国有资本监管。对全县国有资本布局和产业链情况开展调查摸底,积极落实向县人大常委会报告国有资产管理情况的制度。四是强化项目评审和政府采购。上半年,完成财政评审项目130个,评审资金74503万元,审减资金5299万元,综合审减率7.1%;完成政府采购预算16743万元,支付采购资金15221元,节约资金1522万元,综合节支率达9.1%。同时,对2019年度政府采购执行情况进行了量化考核,有效提升依法采购水平。五是强化预算信息公开。督促预算单位将2020年部门预算信息、“三公经费”等情况在政府网站专栏内进行了公开,主动接受社会监督。公开公示政策性法规文件200余条、扶贫项目资金68项,金额8100万元。

我县2019年度财政支出进度、盘活存量资金、库款管理、预决算公开等财政管理工作完成情况较好,今年受到省政府通报表扬,并获得奖励资金500万元。

三、预算执行中存在的困难和问题

上半年,财税部门多措并举,虽然保证了全县财政收支平稳运行,但仍存在一些困难和问题,主要表现在:财政收入下滑幅度大,争先进位压力加剧;受减收增支影响,财政困难更甚于往年;部分单位和项目资金沉淀仍然较多,资金使用效益有待进一步提高等。面对上述问题,我们将采取有效应对措施,努力加以解决。

四、下半年工作措施

下半年,我们将认真落实本次会议审议意见,紧盯全年目标不放松,全力以赴抓落实,重点做好以下工作:

(一)深挖增收潜力不放松,努力确保财政平稳运行

一是在加强财政收入征管上狠下功夫。加强各征收管理部门的相互协调配合,充分发挥税收共治优势,完善措施、齐抓共管、依法征收,努力挖掘增收潜力,确保各项收入及时足额入库。二是在大力培植财源上狠下功夫支持疫情防控和复工复产两手抓、两不误,不折不扣落实小微企业税收优惠、社保缴费减免等政策,通过贷款贴息、财政补贴等方式,帮助企业渡过难关。三是在总部经济招引上狠下功夫。进一步破解政策障碍,解放思想,吸引更多总部企业入驻我县。四是在积极争取资金上狠下功夫。把握中央支持湖北一揽子政策机遇,围绕“两新一重”、补短板、强功能等重点领域,做优做实项目储备,加大与省级部门对接,发扬钉钉子精神,争取上级部门在项目资金方面对我县更大的支持。

(二)优化支出结构不放松,大力促进民生事业发展  

一是坚持把勤俭节约作为财政支出的基本原则。贯彻落实中央关于过“紧日子”的要求,大力压缩一般性项目支出,压减非急需、非刚性和低效支出40%以上;严控部门预算追加,原则上今年不再研究出台新的增支政策。二是坚持把“三保”作为财政预算安排的重中之重。通过向上争取资金、调整支出结构、盘活财政存量资金等方式化解收支缺口,兜牢“三保”底线。三是把守住民生底线作为财政运行的头等大事。继续巩固城乡义务教育经费保障机制,不断改善学校办学条件,支持教育事业均衡发展;积极落实医疗保险提标政策,加大对五保、低保、建档立卡贫困户的财政扶持力度;持续深化公立医院综合改革,支持传染病病区建设,提高重大疫情防控救治能力;落实保障性住房补贴资金发放,支持做好城镇老旧小区改造,保障困难群体基本居住需求。

(三)强化保障重点不放松,全力支持打赢攻坚战役

一是全力支持打赢疫情防阻击战。严格落实疫情防控常态化措施,抓紧抓实抓细防控保障工作,为打赢疫情防控阻击战提供坚实有力的财政保障。二是全力支持打赢防范化解重大风险攻坚战。严格政府债务预算和限额管理,加强债券项目谋划、申报和资金使用管理,多渠道筹措偿债资金,及时偿还到期政府债务本息,严格落实政府隐性债务化解计划。三是全力支持打赢精准脱贫攻坚战。严格落实财政扶贫政策投入,大力支持产业扶贫、就业扶贫等,切实解决好“两不愁、三保障”面临的突出问题,做好财政兜底保障工作。完善财政扶贫资金动态监控体系建设,强化扶贫项目资金监管。四是全力支持推进污染防治攻坚战。加大生态环境保护资金投入力度,严格落实河湖长制,做好防汛救灾资金保障工作,确保应急支出需要;扎实推进美丽乡村试点建设、城乡生活污水治理、长湖退垸还湖等工作,补齐生态建设短板。

(四)深化财税改革不放松,着力推进现代财政管理

一是深化预算绩效管理。推动预算绩效管理扩围升级,建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是深化国有资产管理。持续推进“三供一业”移交工作 ,摸清国有企业退休人员情况,全力回收国有资本收益及金融不良债权打包资金。三是扎实推进预决算信息公开。进一步完善预决算公开模板,加大部门预算、债务管理、政府采购、重大绩效评价结果等公开力度。四是构建盘活存量资金长效机制。将财政存量资金与预算安排统筹相结合,对结余资金较大的部门单位,适当压缩下年度预算规模。五是深化国库管理制度改革。深入推进国库集中支付电子化、预算资金动态监控,完善财务大平台建设,高质量编报政府综合财务报告。六是主动接受人大监督。依法依规按时向县人代会及人大常委会报告预决算情况、调整预算等有关事项,积极配合人大预算审查监督工作。

主任、各位副主任、各位委员,今年财政工作形势严峻、任务艰巨,我们将在县委的坚强领导和县人大的监督支持下,迎难而上、真抓实干,积极发挥财政职能作用,努力完成各项财政工作任务,为奋力冲刺全省县域经济第一方阵、推动沙洋高质量发展作出新的贡献!

 

2020年上半年全县一般公共预算收入执行情况表






预01表
表一




单位:万元
项        目2020年         预算数2020年上半年    完成数占预算%与2019年同期比较
同期完成增减额增减%
一般公共预算收入 1055503306831.355330-22262-40.2
    其中:税收收入696602008728.835428-15341-43.3
       非税收入358901298136.219902-6921-34.8







  附:地方财政总收入1388624635433.471848-25494-35.5
      其中:税收收入1029723337332.451946-18573-35.8
         非税收入358901298136.219902-6921-34.8


2020年上半年全县一般公共预算支出执行情况表







预02表
表二




单位:万元
项   目2020年预算数2020年调整     预算数2020年上半年      完成数占调整预算%与2019年同期比较
同期完成增减额增减%
一般公共预算支出合计42104043196623596054.6259360-23426-9.0
(一)一般公共服务支出40469404691776143.920066-2305-11.5
(二)国防支出76676617723.1342-165-48.2
(三)公共安全支出1494614946535535.87703-2348-30.5
(四)教育支出56064560643961870.733702591617.6
(五)科学技术支出1084310843334930.97175-3826-53.3
(六)文化旅游体育与传媒支出86019427208822.14352-2264-52.0
(七)社会保障和就业支出61406614065078682.74757532116.7
(八)卫生健康支出40892408923775792.331258649920.8
(九)节能环保支出1155012050274222.88928-6186-69.3
(十)城乡社区支出18068276682354985.120991255812.2
(十一)农林水支出75330753301839524.440926-22531-55.1
(十二)交通运输支出40347403471822545.218950-725-3.8
(十三)资源勘探工业信息等支出473473418.71748-1707-97.7
(十四)商业服务业等支出1097109726624.2464-198-42.7
(十五)金融支出500500




(十六)援助其他地区支出






(十七)自然资源海洋气象等支出575457547708134.05542216639.1
(十八)住房保障支出1257412574211316.83055-942-30.8
(十九)粮油物质储备支出65276527570.92323-2266-97.5
(二十)灾害防治及应急管理支出9629621063110.5307756246.3
(二十一)预备费40004000




(二十二)其他支出315315257.9235-210-89.4
(二十三)债务付息支出94069406485951.73718114130.7
(二十四)债务发行费用支出1501502617.3



2020年上半年县级一般公共预算收入执行情况表






预03表
表三




单位:万元
项        目2020年        预算数2019年上半年  完成数占预算%与2019年同期比较
同期完成增减额增减%
一般公共预算收入 895002715430.346865-19711-42.1
    其中:税收收入536101417326.426963-12790-47.4
       非税收入358901298136.219902-6921-34.8







  附:地方财政总收入1152003555730.956997-21440-37.6
      其中:税收收入793102257628.537095-14519-39.1
         非税收入358901298136.219902-6921-34.8


2020年上半年县级一般公共预算支出执行情况表







预04表
表四




单位:万元
项   目2020年预算数2020年调整      预算数2020年上半年     完成数占调整预算%与2019年同期比较
同期完成增减额增减%
一般公共预算支出合计38344939437522813657.8250339-22203-8.9
(一)一般公共服务支出29577295771320144.614385-1184-8.2
(二)国防支出76676617723.1342-165-48.2
(三)公共安全支出1494614946535535.87703-2348-30.5
(四)教育支出56064560643961870.733702591617.6
(五)科学技术支出1084310843322529.77175-3950-55.1
(六)文化旅游体育与传媒支出84519277207922.44345-2266-52.2
(七)社会保障和就业支出60378603785021683.24658136357.8
(八)卫生健康支出40429409293742691.431067635920.5
(九)节能环保支出1130311303272224.18753-6031-68.9
(十)城乡社区支出16780263802315587.820215294014.5
(十一)农林水支出56400564001707230.339729-22657-57.0
(十二)交通运输支出40347403471822545.218950-725-3.8
(十三)资源勘探工业信息等支出473473418.71748-1707-97.7
(十四)商业服务业等支出1097109725623.3464-208-44.8
(十五)金融支出500500




(十六)援助其他地区支出






(十七)自然资源海洋气象等支出575457547708134.05542216639.1
(十八)住房保障支出79817981163020.43055-1425-46.6
(十九)粮油物质储备支出65276527570.92323-2266-97.5
(二十)灾害防治及应急管理支出9629621063110.5307756
(二十一)预备费40004000




(二十二)其他支出315315257.9235-210-89.4
(二十三)债务付息支出94069406485951.73718114130.7
(二十四)债务发行费用支出1501502617.3
26
说明:支出数含省专项转移支付支出



2020年上半年省专项转移支付下达情况表






预05表
表五



单位:万元
项   目2020年上半年    下达金额2020年上半年     使用金额资金使用率与2019年同期比较
同期下达金额增减额增减%
合   计7447331444.546803-39356-84.1
一、一般公共预算收入3734318885.443613-39879-91.4
(一)一般公共服务支出521325.0515-463-89.9
(二)国防支出





(三)公共安全支出


19-19-100.0
(四)教育支出35120057.02090-1739-83.2
(五)科学技术支出


20-20
(六)文化旅游体育与传媒支出120120100.0530-410-77.4
(七)社会保障和就业支出6363100.01013-950-93.8
(八)卫生健康支出11110291.91540-1429-92.8
(九)节能环保支出47212526.532514745.2
(十)城乡社区支出


310-310-100.0
(十一)农林水支出21832183100.020722-18539-89.5
(十二)交通运输支出


15266-15266-100.0
(十三)资源勘探工业信息等支出250250100.082423025.0
(十四)商业服务业等支出





(十五)金融支出





(十六)援助其他地区支出





(十七)自然资源海洋气象等支出102102100.01061-959-90.4
(十八)住房保障支出





(十九)粮油物质储备支出


194-194-100.0
(二十)灾害防治及应急管理支出3030

30
(二十一)预备费





(二十二)其他支出





二、政府性基金预算37131263.4319052316.4


2020年上半年县级政府性基金预算收支执行情况表












基金06表
表六










单位:万元
项    目2020年预算数2020年  上半年  完成数占预算%与2019年同期比较项    目2020年预算数2020年   上半年   完成数占预算%与2019年同期比较 
同期    完成增减额增减%同期     完成增减额增减%
收入合计4140032707.916717-13447-80.4支出合计46661823217.671820-63588-88.5
(一)新型墙体材料专项基金收入





(一)文化体育与传媒支出20315.0
3
(二)国有土地收益基金收入





(二)社会保障和就业支出2229




(三)农业土地开发资金收入





(三)城乡社区支出35381575316.369857-64104-91.8
(四)国有土地使用权出让金收入4000031117.815555-12444-80.0    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出33981575316.962178-56425-90.7
(五)城市基础设施配套费收入600

548-548-100.0    国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出





(六)城市公用事业附加收入





    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出





(七)污水处理费收入800159
614-455
    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出












    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出600

88-88







    污水处理费安排的支出800

591-591







    棚户区改造专项债券安排的支出


7000-7000







(四)农林水支出1526











(五)其他支出14861097.39613







(六)债务付息支出5919236039.9186749326.4







(七)债务发行费用支出10077
7


2020年上半年国有资本经营预算收支执行情况表










国有资本经营07表
表七







单位:万元
        2020年   预算数2020年    上半年       完成数占预算%2019年    同期     完成数增减%        2020年   预算数2020年      上半年    完成数占预算%2019年    同期     完成数增减%
一、本年收入合计608708116.4220221.8一、本年支出合计79370889.3220221.8
(一)利润收入




(一)社会保障和就业支出




(二)股利、股息收入




    补充全国社会保障基金




(三)产权转让收入




(二)国有资本经营预算支出79370889.3220221.8
(四)清算收入




    解决历史遗留问题及改革成本支出




(五)其他国有资本经营收入608708116.4220221.8    国有企业资本金注入










    国有企业政策性补贴










    金融国有资本经营预算支出










    其他国有资本经营预算支出79370889.3220221.8













2020年上半年社会保险基金预算执行情况表










社会保险基金08表
表八







单位:万元
项目收  入支  出
2020年     预算数2020年    上半年       完成数占调整    预算%2019年    同期     完成数增减%2020年    预算数2020年    上半年       完成数占调整    预算%2019年    同期     完成数增减%
合   计1476137917453.679759-0.71418126324644.65044725.4
一、企业职工基本养老保险基金493272771756.22023537.0531442218841.81998411.0
二、城乡居民基本养老保险基金210011732282.518723-7.516121773848.075602.4
三、机关事业单位基本养老保险基金265981116142.0989712.8265981263547.51121112.7
四、职工基本医疗保险基金15730619039.458885.112299506641.2374035.5
五、城乡居民基本医疗保险基金325971607149.323933-32.9321361452045.2744895.0
六、工伤保险基金127429423.1602-51.294962565.932294.1
七、失业保险基金108641938.6481-12.956547483.9182160.4





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