第29次会议文件
关于沙洋县2020年上半年预算
执行情况的报告
——2020年7月30日在沙洋县第五届人民代表大会
常务委员会第二十九次会议上
县财政局局长 吴学雄
主任、各位副主任、各位委员:
我受县人民政府委托,向县人大常委会报告本县2020年上半年预算执行情况,请予审议。
一、 上半年预算执行情况
今年以来,在县委的坚强领导下,在县人大的监督指导下,全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神,积极应对新冠肺炎疫情和经济下行压力,充分发挥财政职能作用,严格落实减税降费政策,确保了全县经济社会持续健康发展。
(一)一般公共预算执行情况
上半年,全县累计完成一般公共预算收入33068万元,占预算的31.3%,同比下降40.2%,主要原因是:受经济下行、新冠肺炎疫情和减税降费等多重因素叠加影响,导致财政收入大幅下滑。一般公共预算支出235960万元,占预算的 54.6%,同比下降9%。
上半年,县级一般公共预算收入完成27154万元,占预算的30.3%,同比下降42.1%,其中:税收收入完成14173万元,占预算的26.4%,同比下降47.4%;非税收入完成12981万元,占预算的36.2%,同比下降34.8%。县级一般公共预算支出完成 228136万元,占预算的57.8%,同比下降8.9%。
(二)政府性基金预算执行情况
上半年,政府性基金收入完成3270万元,占预算的7.9%,同比下降80.4%,主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,土地需求量锐减,土地挂牌交易量大幅下降;上半年,挂牌出让土地17.6万平方米,同比下降25.4%。政府性基金支出完成8232万元,占预算的17.6%,同比下降88.5%,主要原因是:去年同期安排了政府专项债券棚户区改造项目支出7000万元和结转土地增减挂钩指标收入安排支出57739万元。
(三)国有资本经营预算执行情况
上半年,国有资本经营收入完成708万元,占预算的116.4%;国有资本经营支出完成708万元,占预算的89.3%。
(四)社会保险基金预算执行情况
上半年,社会保险基金收入79174万元,占预算的53.6%,同比减少585万元,下降0.7%。社会保险基金支出63246万元, 占预算的44.6%,同比增加12799万元,增长25.4%。主要原因是:今年落实企事业单位养老保险金提标以及结算了以前年度医保费用。
(五)省专项转移支付执行情况
上半年,收到中央和省专项转移支付资金7447万元,剔除农业、教育、交通等专项转移支付调整为一般性转移支付口径变动影响,同比减少1454万元,下降16.3%,其中:一般公共预算专项转移支付3734万元,同比减少1977万元,下降34.6%,主要原因是:同比减少了全民健康保障工程中央基建投资预算1200万元及高标准农田土地整治项目资金1061万元。政府性基金专项转移支付3713万元,同比增加523万元,增长16.4%。
(六)地方政府债务情况
上半年,省财政厅转贷我县新增债券资金10926万元,主要用于市政基础设施、城市公厕、体育中心建设等项目。债务增减变动后,我县政府性债务余额为368564万元,其中:政府债务357768万元、或有债务10796万元,在省下达我县政府债务限额410735万元内,政府债务风险总体可控。
二、上半年预算执行主要特点
(一)着力挖潜力争资金,夯实县级财力促平衡
多渠道开源增收,提升财政保障能力。一是全力向上争取资金。上半年,共争取转移支付资金126827万元,同比增长20%;争取新增债券资金10926万元,有效缓解了政府重点项目建设资金压力。同时,组织协调县住建局、县交投等5个部门,积极申报专项债券项目6个,申请发债25200万元。二是加大统筹资金力度。严格执行存量资金定期清理收回制度,共回收财政存量资金5979万元。三是加大总部企业招引力度。上半年完成总部企业税收858万元,同比增长12.8%。四是大力推进税收共治。加强重点税源监控,加大建筑业、服务业税收管控力度,深挖税收增收潜力,努力将疫情对财政收入影响降到最低。
(二)着力保重点顾大局,强化财政支持促攻坚
进一步集中资源,加力推进攻坚战役。一是全力支持疫情防控阻击战。坚持把保障疫情防控资金作为财政工作首要任务,通过统筹预备费、捐赠款、上级补助等,筹集疫情防控资金12113万元,按照“特事特办、急事急办”要求,及时调度、拨付资金8629万元,切实保障疫情防控资金需求。同时,印发了《县财政局关于加强新冠肺炎疫情防控资金管理的通知》等文件,建立防控经费监管机制,规范了资金的拨付使用。二是有效防控政府债务风险。安排偿债资金9556万元,偿还到期政府债券本息和政府金融债务;清理核查政府隐性债务情况,督促部门化解债务16444万元,确保到期债务按时偿还。三是大力支持脱贫攻坚。落实本级扶贫资金投入5026万元,用于医疗、教育、社保政策兜底等扶贫项目。统筹财政资金28771万元,支持产业发展和精准扶贫“五个一批”等项目。四是积极支持污染防治。落实11个乡镇污水处理厂、城区LED路灯改造项目节能减排奖补资金3989万元;拨付专项资金3083万元,用于固废填埋场征地拆迁补偿、城乡生活垃圾治理等项目。
(三)着力惠企业抓落实,发挥财政职能促发展
积极运用财税政策措施,助推企业复工复产、纾困解难。一是认真落实减税降费政策。减免企业社保费用2002万元,为 117家中小微企业减免租金、水电气费用等899万元,有效减轻企业经营成本。二是持续优化营商环境。组织开展“进百企、讲百次”、服务企业“早春行”和惠企政策培训等活动,印发《沙洋县新冠肺炎疫情防控惠企政策汇编》400 余套,财税部门组织专班进企业,面对面开展惠企政策宣讲。三是强化财政金融支持。投入科技发展与双创经费2798万元,鼓励企业加大研发投入,提升企业产品市场竞争力;帮助3家企业成功申领疫情防控专项贷款13500万元;将创业担保贷款额度由15万元提高至20万元;兑现贷款贴息131万元,惠及创业人员708人。
(四)着力谋福祉保民生,优化支出结构促和谐
集中财力保障民生需求,持续改善人民生活。一是积极落实社会保障政策。拨付城乡低保、特困人员、残疾人两补等社会救助资金5506万元,兑现转业军人退役安置等优抚政策资金1864万元。二是支持医疗卫生体系建设。拨付基本公共卫生服务补助资金2742万元,落实基本药物制度补助资金1112万元、公立医院改革补助资金213万元。三是支持文化教育事业发展。落实义务教育学校公用经费930万元,拨付专项资金3454万元,支持62所义务教育学校进行薄弱环节改善与提升,新建1所、改扩建3所幼儿园,为40所公办幼儿园添置设备设施,大大改善了学校办学条件。落实专项资金125万元,确保公共图书馆、文化馆及文化中心免费开放。四是支持保障性安居工程建设。争取老旧小区改造项目43个,获得财政补助资金713万元。五是支持乡村振兴战略。积极推进美丽乡村建设,组织召开沈集镇彭堰、双庙、帅店村美丽乡村建设项目推进会,完成项目前期准备工作,今年拟投入各级财政资金1200万元。
(五)着力提绩效强管理,推进财政改革促规范
围绕权责清晰、公开透明、约束有力的目标,努力构建现代财政管理制度。一是强化预算绩效管理。推动预算绩效管理覆盖到“四本预算”,实现了绩效目标与部门预算同编报、同审核、同批复、同公开,纳入2020年绩效目标项目334个,金额37662万元;完成了2019年24个扶贫项目绩效自评工作,金额52805万元。二是强化财政监督管理。组织开展乡镇财政财务、疫情防控资金专项检查、财政扶贫资金全覆盖监督检查等,有效堵塞资金管理漏洞。积极推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放监管信息平台建设,一卡直达发放29项补助资金 3250万元。三是强化国有资本监管。对全县国有资本布局和产业链情况开展调查摸底,积极落实向县人大常委会报告国有资产管理情况的制度。四是强化项目评审和政府采购。上半年,完成财政评审项目130个,评审资金74503万元,审减资金5299万元,综合审减率7.1%;完成政府采购预算16743万元,支付采购资金15221元,节约资金1522万元,综合节支率达9.1%。同时,对2019年度政府采购执行情况进行了量化考核,有效提升依法采购水平。五是强化预算信息公开。督促预算单位将2020年部门预算信息、“三公经费”等情况在政府网站专栏内进行了公开,主动接受社会监督。公开公示政策性法规文件200余条、扶贫项目资金68项,金额8100万元。
我县2019年度财政支出进度、盘活存量资金、库款管理、预决算公开等财政管理工作完成情况较好,今年受到省政府通报表扬,并获得奖励资金500万元。
三、预算执行中存在的困难和问题
上半年,财税部门多措并举,虽然保证了全县财政收支平稳运行,但仍存在一些困难和问题,主要表现在:财政收入下滑幅度大,争先进位压力加剧;受减收增支影响,财政困难更甚于往年;部分单位和项目资金沉淀仍然较多,资金使用效益有待进一步提高等。面对上述问题,我们将采取有效应对措施,努力加以解决。
四、下半年工作措施
下半年,我们将认真落实本次会议审议意见,紧盯全年目标不放松,全力以赴抓落实,重点做好以下工作:
(一)深挖增收潜力不放松,努力确保财政平稳运行
一是在加强财政收入征管上狠下功夫。加强各征收管理部门的相互协调配合,充分发挥税收共治优势,完善措施、齐抓共管、依法征收,努力挖掘增收潜力,确保各项收入及时足额入库。二是在大力培植财源上狠下功夫。支持疫情防控和复工复产“两手抓、两不误”,不折不扣落实小微企业税收优惠、社保缴费减免等政策,通过贷款贴息、财政补贴等方式,帮助企业渡过难关。三是在总部经济招引上狠下功夫。进一步破解政策障碍,解放思想,吸引更多总部企业入驻我县。四是在积极争取资金上狠下功夫。把握中央支持湖北一揽子政策机遇,围绕“两新一重”、补短板、强功能等重点领域,做优做实项目储备,加大与省级部门对接,发扬钉钉子精神,争取上级部门在项目资金方面对我县更大的支持。
(二)优化支出结构不放松,大力促进民生事业发展
一是坚持把勤俭节约作为财政支出的基本原则。贯彻落实中央关于过“紧日子”的要求,大力压缩一般性项目支出,压减非急需、非刚性和低效支出40%以上;严控部门预算追加,原则上今年不再研究出台新的增支政策。二是坚持把“三保”作为财政预算安排的重中之重。通过向上争取资金、调整支出结构、盘活财政存量资金等方式化解收支缺口,兜牢“三保”底线。三是把守住民生底线作为财政运行的头等大事。继续巩固城乡义务教育经费保障机制,不断改善学校办学条件,支持教育事业均衡发展;积极落实医疗保险提标政策,加大对五保、低保、建档立卡贫困户的财政扶持力度;持续深化公立医院综合改革,支持传染病病区建设,提高重大疫情防控救治能力;落实保障性住房补贴资金发放,支持做好城镇老旧小区改造,保障困难群体基本居住需求。
(三)强化保障重点不放松,全力支持打赢攻坚战役
一是全力支持打赢疫情防控阻击战。严格落实疫情防控常态化措施,抓紧抓实抓细防控保障工作,为打赢疫情防控阻击战提供坚实有力的财政保障。二是全力支持打赢防范化解重大风险攻坚战。严格政府债务预算和限额管理,加强债券项目谋划、申报和资金使用管理,多渠道筹措偿债资金,及时偿还到期政府债务本息,严格落实政府隐性债务化解计划。三是全力支持打赢精准脱贫攻坚战。严格落实财政扶贫政策投入,大力支持产业扶贫、就业扶贫等,切实解决好“两不愁、三保障”面临的突出问题,做好财政兜底保障工作。完善财政扶贫资金动态监控体系建设,强化扶贫项目资金监管。四是全力支持推进污染防治攻坚战。加大生态环境保护资金投入力度,严格落实河湖长制,做好防汛救灾资金保障工作,确保应急支出需要;扎实推进美丽乡村试点建设、城乡生活污水治理、长湖退垸还湖等工作,补齐生态建设短板。
(四)深化财税改革不放松,着力推进现代财政管理
一是深化预算绩效管理。推动预算绩效管理扩围升级,建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是深化国有资产管理。持续推进“三供一业”移交工作 ,摸清国有企业退休人员情况,全力回收国有资本收益及金融不良债权打包资金。三是扎实推进预决算信息公开。进一步完善预决算公开模板,加大部门预算、债务管理、政府采购、重大绩效评价结果等公开力度。四是构建盘活存量资金长效机制。将财政存量资金与预算安排统筹相结合,对结余资金较大的部门单位,适当压缩下年度预算规模。五是深化国库管理制度改革。深入推进国库集中支付电子化、预算资金动态监控,完善财务大平台建设,高质量编报政府综合财务报告。六是主动接受人大监督。依法依规按时向县人代会及人大常委会报告预决算情况、调整预算等有关事项,积极配合人大预算审查监督工作。
主任、各位副主任、各位委员,今年财政工作形势严峻、任务艰巨,我们将在县委的坚强领导和县人大的监督支持下,迎难而上、真抓实干,积极发挥财政职能作用,努力完成各项财政工作任务,为奋力冲刺全省县域经济第一方阵、推动沙洋高质量发展作出新的贡献!
2020年上半年全县一般公共预算收入执行情况表 | ||||||
预01表 | ||||||
表一 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 2020年 预算数 | 2020年上半年 完成数 | 占预算% | 与2019年同期比较 | ||
同期完成 | 增减额 | 增减% | ||||
一般公共预算收入 | 105550 | 33068 | 31.3 | 55330 | -22262 | -40.2 |
其中:税收收入 | 69660 | 20087 | 28.8 | 35428 | -15341 | -43.3 |
非税收入 | 35890 | 12981 | 36.2 | 19902 | -6921 | -34.8 |
附:地方财政总收入 | 138862 | 46354 | 33.4 | 71848 | -25494 | -35.5 |
其中:税收收入 | 102972 | 33373 | 32.4 | 51946 | -18573 | -35.8 |
非税收入 | 35890 | 12981 | 36.2 | 19902 | -6921 | -34.8 |
2020年上半年全县一般公共预算支出执行情况表 | |||||||
预02表 | |||||||
表二 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 2020年预算数 | 2020年调整 预算数 | 2020年上半年 完成数 | 占调整预算% | 与2019年同期比较 | ||
同期完成 | 增减额 | 增减% | |||||
一般公共预算支出合计 | 421040 | 431966 | 235960 | 54.6 | 259360 | -23426 | -9.0 |
(一)一般公共服务支出 | 40469 | 40469 | 17761 | 43.9 | 20066 | -2305 | -11.5 |
(二)国防支出 | 766 | 766 | 177 | 23.1 | 342 | -165 | -48.2 |
(三)公共安全支出 | 14946 | 14946 | 5355 | 35.8 | 7703 | -2348 | -30.5 |
(四)教育支出 | 56064 | 56064 | 39618 | 70.7 | 33702 | 5916 | 17.6 |
(五)科学技术支出 | 10843 | 10843 | 3349 | 30.9 | 7175 | -3826 | -53.3 |
(六)文化旅游体育与传媒支出 | 8601 | 9427 | 2088 | 22.1 | 4352 | -2264 | -52.0 |
(七)社会保障和就业支出 | 61406 | 61406 | 50786 | 82.7 | 47575 | 3211 | 6.7 |
(八)卫生健康支出 | 40892 | 40892 | 37757 | 92.3 | 31258 | 6499 | 20.8 |
(九)节能环保支出 | 11550 | 12050 | 2742 | 22.8 | 8928 | -6186 | -69.3 |
(十)城乡社区支出 | 18068 | 27668 | 23549 | 85.1 | 20991 | 2558 | 12.2 |
(十一)农林水支出 | 75330 | 75330 | 18395 | 24.4 | 40926 | -22531 | -55.1 |
(十二)交通运输支出 | 40347 | 40347 | 18225 | 45.2 | 18950 | -725 | -3.8 |
(十三)资源勘探工业信息等支出 | 473 | 473 | 41 | 8.7 | 1748 | -1707 | -97.7 |
(十四)商业服务业等支出 | 1097 | 1097 | 266 | 24.2 | 464 | -198 | -42.7 |
(十五)金融支出 | 500 | 500 | |||||
(十六)援助其他地区支出 | |||||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 5754 | 5754 | 7708 | 134.0 | 5542 | 2166 | 39.1 |
(十八)住房保障支出 | 12574 | 12574 | 2113 | 16.8 | 3055 | -942 | -30.8 |
(十九)粮油物质储备支出 | 6527 | 6527 | 57 | 0.9 | 2323 | -2266 | -97.5 |
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 962 | 962 | 1063 | 110.5 | 307 | 756 | 246.3 |
(二十一)预备费 | 4000 | 4000 | |||||
(二十二)其他支出 | 315 | 315 | 25 | 7.9 | 235 | -210 | -89.4 |
(二十三)债务付息支出 | 9406 | 9406 | 4859 | 51.7 | 3718 | 1141 | 30.7 |
(二十四)债务发行费用支出 | 150 | 150 | 26 | 17.3 |
2020年上半年县级一般公共预算收入执行情况表 | ||||||
预03表 | ||||||
表三 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 2020年 预算数 | 2019年上半年 完成数 | 占预算% | 与2019年同期比较 | ||
同期完成 | 增减额 | 增减% | ||||
一般公共预算收入 | 89500 | 27154 | 30.3 | 46865 | -19711 | -42.1 |
其中:税收收入 | 53610 | 14173 | 26.4 | 26963 | -12790 | -47.4 |
非税收入 | 35890 | 12981 | 36.2 | 19902 | -6921 | -34.8 |
附:地方财政总收入 | 115200 | 35557 | 30.9 | 56997 | -21440 | -37.6 |
其中:税收收入 | 79310 | 22576 | 28.5 | 37095 | -14519 | -39.1 |
非税收入 | 35890 | 12981 | 36.2 | 19902 | -6921 | -34.8 |
2020年上半年县级一般公共预算支出执行情况表 | |||||||
预04表 | |||||||
表四 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 2020年预算数 | 2020年调整 预算数 | 2020年上半年 完成数 | 占调整预算% | 与2019年同期比较 | ||
同期完成 | 增减额 | 增减% | |||||
一般公共预算支出合计 | 383449 | 394375 | 228136 | 57.8 | 250339 | -22203 | -8.9 |
(一)一般公共服务支出 | 29577 | 29577 | 13201 | 44.6 | 14385 | -1184 | -8.2 |
(二)国防支出 | 766 | 766 | 177 | 23.1 | 342 | -165 | -48.2 |
(三)公共安全支出 | 14946 | 14946 | 5355 | 35.8 | 7703 | -2348 | -30.5 |
(四)教育支出 | 56064 | 56064 | 39618 | 70.7 | 33702 | 5916 | 17.6 |
(五)科学技术支出 | 10843 | 10843 | 3225 | 29.7 | 7175 | -3950 | -55.1 |
(六)文化旅游体育与传媒支出 | 8451 | 9277 | 2079 | 22.4 | 4345 | -2266 | -52.2 |
(七)社会保障和就业支出 | 60378 | 60378 | 50216 | 83.2 | 46581 | 3635 | 7.8 |
(八)卫生健康支出 | 40429 | 40929 | 37426 | 91.4 | 31067 | 6359 | 20.5 |
(九)节能环保支出 | 11303 | 11303 | 2722 | 24.1 | 8753 | -6031 | -68.9 |
(十)城乡社区支出 | 16780 | 26380 | 23155 | 87.8 | 20215 | 2940 | 14.5 |
(十一)农林水支出 | 56400 | 56400 | 17072 | 30.3 | 39729 | -22657 | -57.0 |
(十二)交通运输支出 | 40347 | 40347 | 18225 | 45.2 | 18950 | -725 | -3.8 |
(十三)资源勘探工业信息等支出 | 473 | 473 | 41 | 8.7 | 1748 | -1707 | -97.7 |
(十四)商业服务业等支出 | 1097 | 1097 | 256 | 23.3 | 464 | -208 | -44.8 |
(十五)金融支出 | 500 | 500 | |||||
(十六)援助其他地区支出 | |||||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 5754 | 5754 | 7708 | 134.0 | 5542 | 2166 | 39.1 |
(十八)住房保障支出 | 7981 | 7981 | 1630 | 20.4 | 3055 | -1425 | -46.6 |
(十九)粮油物质储备支出 | 6527 | 6527 | 57 | 0.9 | 2323 | -2266 | -97.5 |
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 962 | 962 | 1063 | 110.5 | 307 | 756 | |
(二十一)预备费 | 4000 | 4000 | |||||
(二十二)其他支出 | 315 | 315 | 25 | 7.9 | 235 | -210 | -89.4 |
(二十三)债务付息支出 | 9406 | 9406 | 4859 | 51.7 | 3718 | 1141 | 30.7 |
(二十四)债务发行费用支出 | 150 | 150 | 26 | 17.3 | 26 | ||
说明:支出数含省专项转移支付支出 |
2020年上半年省专项转移支付下达情况表 | ||||||
预05表 | ||||||
表五 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 2020年上半年 下达金额 | 2020年上半年 使用金额 | 资金使用率 | 与2019年同期比较 | ||
同期下达金额 | 增减额 | 增减% | ||||
合 计 | 7447 | 3314 | 44.5 | 46803 | -39356 | -84.1 |
一、一般公共预算收入 | 3734 | 3188 | 85.4 | 43613 | -39879 | -91.4 |
(一)一般公共服务支出 | 52 | 13 | 25.0 | 515 | -463 | -89.9 |
(二)国防支出 | ||||||
(三)公共安全支出 | 19 | -19 | -100.0 | |||
(四)教育支出 | 351 | 200 | 57.0 | 2090 | -1739 | -83.2 |
(五)科学技术支出 | 20 | -20 | ||||
(六)文化旅游体育与传媒支出 | 120 | 120 | 100.0 | 530 | -410 | -77.4 |
(七)社会保障和就业支出 | 63 | 63 | 100.0 | 1013 | -950 | -93.8 |
(八)卫生健康支出 | 111 | 102 | 91.9 | 1540 | -1429 | -92.8 |
(九)节能环保支出 | 472 | 125 | 26.5 | 325 | 147 | 45.2 |
(十)城乡社区支出 | 310 | -310 | -100.0 | |||
(十一)农林水支出 | 2183 | 2183 | 100.0 | 20722 | -18539 | -89.5 |
(十二)交通运输支出 | 15266 | -15266 | -100.0 | |||
(十三)资源勘探工业信息等支出 | 250 | 250 | 100.0 | 8 | 242 | 3025.0 |
(十四)商业服务业等支出 | ||||||
(十五)金融支出 | ||||||
(十六)援助其他地区支出 | ||||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 102 | 102 | 100.0 | 1061 | -959 | -90.4 |
(十八)住房保障支出 | ||||||
(十九)粮油物质储备支出 | 194 | -194 | -100.0 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 30 | 30 | 30 | |||
(二十一)预备费 | ||||||
(二十二)其他支出 | ||||||
二、政府性基金预算 | 3713 | 126 | 3.4 | 3190 | 523 | 16.4 |
2020年上半年县级政府性基金预算收支执行情况表 | |||||||||||||
基金06表 | |||||||||||||
表六 | 单位:万元 | ||||||||||||
项 目 | 2020年预算数 | 2020年 上半年 完成数 | 占预算% | 与2019年同期比较 | 项 目 | 2020年预算数 | 2020年 上半年 完成数 | 占预算% | 与2019年同期比较 | ||||
同期 完成 | 增减额 | 增减% | 同期 完成 | 增减额 | 增减% | ||||||||
收入合计 | 41400 | 3270 | 7.9 | 16717 | -13447 | -80.4 | 支出合计 | 46661 | 8232 | 17.6 | 71820 | -63588 | -88.5 |
(一)新型墙体材料专项基金收入 | (一)文化体育与传媒支出 | 20 | 3 | 15.0 | 3 | ||||||||
(二)国有土地收益基金收入 | (二)社会保障和就业支出 | 2229 | |||||||||||
(三)农业土地开发资金收入 | (三)城乡社区支出 | 35381 | 5753 | 16.3 | 69857 | -64104 | -91.8 | ||||||
(四)国有土地使用权出让金收入 | 40000 | 3111 | 7.8 | 15555 | -12444 | -80.0 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 33981 | 5753 | 16.9 | 62178 | -56425 | -90.7 |
(五)城市基础设施配套费收入 | 600 | 548 | -548 | -100.0 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
(六)城市公用事业附加收入 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||||||
(七)污水处理费收入 | 800 | 159 | 614 | -455 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 600 | 88 | -88 | ||||||||||
污水处理费安排的支出 | 800 | 591 | -591 | ||||||||||
棚户区改造专项债券安排的支出 | 7000 | -7000 | |||||||||||
(四)农林水支出 | 1526 | ||||||||||||
(五)其他支出 | 1486 | 109 | 7.3 | 96 | 13 | ||||||||
(六)债务付息支出 | 5919 | 2360 | 39.9 | 1867 | 493 | 26.4 | |||||||
(七)债务发行费用支出 | 100 | 7 | 7 | 7 |
2020年上半年国有资本经营预算收支执行情况表 | |||||||||||
国有资本经营07表 | |||||||||||
表七 | 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 2020年 预算数 | 2020年 上半年 完成数 | 占预算% | 2019年 同期 完成数 | 增减% | 项 目 | 2020年 预算数 | 2020年 上半年 完成数 | 占预算% | 2019年 同期 完成数 | 增减% |
一、本年收入合计 | 608 | 708 | 116.4 | 220 | 221.8 | 一、本年支出合计 | 793 | 708 | 89.3 | 220 | 221.8 |
(一)利润收入 | (一)社会保障和就业支出 | ||||||||||
(二)股利、股息收入 | 补充全国社会保障基金 | ||||||||||
(三)产权转让收入 | (二)国有资本经营预算支出 | 793 | 708 | 89.3 | 220 | 221.8 | |||||
(四)清算收入 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||||||||||
(五)其他国有资本经营收入 | 608 | 708 | 116.4 | 220 | 221.8 | 国有企业资本金注入 | |||||
国有企业政策性补贴 | |||||||||||
金融国有资本经营预算支出 | |||||||||||
其他国有资本经营预算支出 | 793 | 708 | 89.3 | 220 | 221.8 | ||||||
2020年上半年社会保险基金预算执行情况表 | ||||||||||
社会保险基金08表 | ||||||||||
表八 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 收 入 | 支 出 | ||||||||
2020年 预算数 | 2020年 上半年 完成数 | 占调整 预算% | 2019年 同期 完成数 | 增减% | 2020年 预算数 | 2020年 上半年 完成数 | 占调整 预算% | 2019年 同期 完成数 | 增减% | |
合 计 | 147613 | 79174 | 53.6 | 79759 | -0.7 | 141812 | 63246 | 44.6 | 50447 | 25.4 |
一、企业职工基本养老保险基金 | 49327 | 27717 | 56.2 | 20235 | 37.0 | 53144 | 22188 | 41.8 | 19984 | 11.0 |
二、城乡居民基本养老保险基金 | 21001 | 17322 | 82.5 | 18723 | -7.5 | 16121 | 7738 | 48.0 | 7560 | 2.4 |
三、机关事业单位基本养老保险基金 | 26598 | 11161 | 42.0 | 9897 | 12.8 | 26598 | 12635 | 47.5 | 11211 | 12.7 |
四、职工基本医疗保险基金 | 15730 | 6190 | 39.4 | 5888 | 5.1 | 12299 | 5066 | 41.2 | 3740 | 35.5 |
五、城乡居民基本医疗保险基金 | 32597 | 16071 | 49.3 | 23933 | -32.9 | 32136 | 14520 | 45.2 | 7448 | 95.0 |
六、工伤保险基金 | 1274 | 294 | 23.1 | 602 | -51.2 | 949 | 625 | 65.9 | 322 | 94.1 |
七、失业保险基金 | 1086 | 419 | 38.6 | 481 | -12.9 | 565 | 474 | 83.9 | 182 | 160.4 |