索引号: 114208220112457160/2020-01277 主题分类: 财政
发布机构: 沙洋县财政局 生成日期: 2020-12-02
文 号: 效力状态: 有效

关于沙洋县2020年县级预算调整方案的报告(11月27日)

发布日期:2020-12-02 14:22信息来源:县财政局

县五届人大常委会

第31次会议文件

 

 

关于沙洋县2020年县级预算调整方案的

报   告

 

——2020年11月27日在沙洋县第五届人民代表大会

常务委员会第三十一次会议上

 

县财政局局长 吴学雄

 

主任、各位副主任,各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及地方政府债券资金管理相关规定,拟对我县年初预算进行相应调整。受县人民政府委托,现将2020年县级预算调整方案报告如下:

一、政府性基金预算调整

(一)收入调增27200万元

增加地方政府债券转贷收入27200万元。

(二)支出调增27200万元

新增债券资金安排支出27200万元,具体项目如下:G348沙洋汉江公路二桥工程项目7100万元;沙洋县城区智慧停车场项目3100万元;沙洋县城市生活污水处理工程二期项目1000万元;沙洋县生活污水管网改造项目1000万元;沙洋县职业技术教育中心建设项目1000万元;新建荆门至荆州铁路项目14000万元。

经上述调整后,县五届人大常委会第30次会议审议通过的2020年政府性基金预算收支总计均由80640万元调整为107840万元,收支平衡。

二、国有资本经营预算调整

对比年初预算增加商贸资产公司等上缴收入326万元,拟调增国有资本经营预算326万元,相应增加支出326万元。调整后,县五届人大常委会第30次会议审议通过的2020年国有资本经营预算收支总计均由608万元调整为934万元,收支平衡。

三、抗疫特别国债项目调整

因沙洋县人民医院重症监护病区(ICU)建设项目、沙洋县乡镇卫生院发热门诊建设项目、沙洋县人民医院传染病大楼建设项目、沙洋县医疗信息化建设项目、沙洋县120急救中心建设项目等实施进度较慢,在年底前达不到预期实物工作量,预计4000万元抗疫特别国债资金无法形成实际支出。根据《湖北省抗疫特别国债资金管理办法》相关规定,为发挥抗疫特别国债资金使用效益,拟将抗疫特别国债资金4000万元调整用于中国农谷干部学院(沙洋)建设项目。

以上预算调整方案,请予审议。


2020年县级政府性基金预算收支预算调整情况表









表一




单位:万元
项    目调整预算数本次
    调整
调整后
    预算数
项    目调整预算数本次
    调整
调整后
    预算数
一、政府性基金收入合计41400
41400一、政府性基金支出合计585162720085716
 (一)国有土地使用权出让金收入40000
40000 (一)文化体育与传媒支出20
20
   1.土地出让价款收入40465
40465 (二)社会保障和就业支出2429
2429
   2.补缴的土地价款30
30 (三)城乡社区支出 46930610053030
   3.划拨土地收入5
5    1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出45365100046365
   4.缴纳新增建设用地土地有偿使用费-500
-500    2.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出76531003865
 (二)城市基础设施配套费收入600
600    3.污水处理及对应专项债务收入安排的支出80020002800
 (三)污水处理费收入800
800 (四)农林水支出1526
1526




(五)交通运输支出
71007100




 (五)其他支出15921400015592




 (六)债务付息支出5919
5919




 (七)债务发行费用支出100
100
二、政府性基金补助收入20399
20399二、债务还本支出6986
6986
(一)政府性基金转移支付收入5261
5261三、调出资金


(二)抗疫特别国债转移支付收入15138
15138四、上解支出


三、上年结余收入11455
11455五、抗疫特别国债安排支出15138
15138
四、债务转贷收入73862720034586



五、调入资金


六、年终结余


收入总计8064027200107840支出总计8064027200107840


2020年全县国有资本经营预算收支预算调整情况表








表二





单位:万元
项        目调整预算数本次调整调整后预算数项        目调整预算数本次调整调整后预算数
一、国有资本经营收入608326934一、国有资本经营支出608326934
(一)利润收入


(一)社会保障和就业支出


(二)股利、股息收入


    1.补充全国社会保障基金


(三)产权转让收入


(二)国有资本经营预算支出608326934
(四)清算收入


    1.解决历史遗留问题及改革成本支出


(五)其他国有资本经营收入608326934    2.国有企业资本金注入






    3.国有企业政策性补贴






    4.金融国有资本经营预算支出






    5.其他国有资本经营预算支出608326934








二、上年结余收入


二、年终结余


































收入总计608326934支出总计608326934





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