索引号: 114208220112457160/2020-01168 主题分类: 财政、金融、审计,财政
发布机构: 沙洋县财政局 生成日期: 2020-10-30
文 号: 效力状态: 有效

县委组织部

发布日期:2020-10-30 14:59信息来源:县委组织部

县委组织部2019年部门决算信息公开

目录

一、部门职责及机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

九、决算公开相关附表(8张)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、名词解释



一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

1.研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设理论研究。

2.研究和指导全县各级各类领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设,提出加强领导班子和领导干部队伍建设的意见,不断完善领导结构,提高领导班子成员的整体素质;组织指导培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。

3.办理我县属于市委管理的干部有关事项的报批手续;负责提出关于各镇和县委、县政府机关各部委办局、县委管理的企事业单位以及其他列入县委管理干部的考察任免意见和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责县委委托管理的干部的管理工作;负责县直党群部门股级干部的备案审查工作;负责市有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。

4.负责全县干部工作和干部队伍建设的宏观管理工作;会同有关部门抓好企业经营管理者队伍和科技人才队伍建设。承担部分干部的调配、交流、安置及军转干部安置和因公临时出国出境人员的审查工作。

5.负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调,制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度和改革方案,并组织实施。指导全县推行国家公务员制度和组织实施党群机关、人大和政协机关及其他有关机关参照公务员制度管理的工作。

6.主管全县干部教育工作。制订干部教育的政策、规定和规划;负责落实市委组织部下达抽调我县干部培训的计划,负责组织县委管理干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训;指导、协调、检查全县的干部教育工作;研究探索有中国特色的干部培训制度,指导干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

7.调查了解全县知识分子工作情况,参与制定知识分子政策,检查知识分子政策的执行情况;承办向各地选派科技副职及其管理工作;会同有关部门抓好全县学术技术带头人队伍建设,做好县管专业技术拔尖人才的管理和服务工作,联系和组织部分县管专业技术拔尖人才开展有关活动。

8.研究加强科以上领导干部的监督工作,了解贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》的情况,对全县选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

9.统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作,研究拟订全县公务员管理政策规定并组织实施,指导全县公务员队伍建设和绩效管理,负责全县公务员管理交流等。

10.制定县直机关党的建设规划,分类指导县直各部门机关党组织加强党的建设工作。
    11.负责全县退(离)休干部的宏观管理,制订或参与制订退(离)休干部的工作方针和政策。

12.负责全县组织工作和干部工作的检查督促,加强宏观指导和宏观管理,及时向县委、市委组织部反映重要情况,提出建议。

13统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。

14.完成上级交办的其他工作任务。

(二)机构设置

县委组织部内设办公室、研究室、组织一股(“两新”组织党建股)、组织二股、组织三股(县委直属机关工作委员会办公室)、干部监督股(举报中心)、干部一股(干部队伍建设规划办公室)、干部二股(考核办)、公务员股、干部教育股、人才工作股、信息管理中心12个科室,下设县委党代办、县委党员电化教育中心,挂靠县委两新工委。

二、部门决算单位构成

决算编报单位包括:中共沙洋县委组织部本级。

三、部门决算收支情况说明

(一)2019年收支决算总体情况

2019年收入总计975.03万元,其中:本年收入738.48万元,比2018年的559.53万元增加178.95万元,增幅32%,主要原因是人员增加。

2019年支出总计975.03万元 ,其中:本年支出合计682.74万元,比2018年的912.27万元减少229.53万元,主要原因是项目减少(村(社区)阵地建设项目)。基本支出426.35万元,主要用于人员经费、日常公用经费;项目支出256.38万元,主要为大学生村官生活补助及保险、组织工作经费、人才工作专项基金、村干部岗位补贴等。

(二)2019年财政拨款收支决算情况

2019年财政拨款收入959.72万元,其中一般公共预算财政拨款收入723.17万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。2019年财政拨款支出决算数667.43万元,2019年财政拨款年初预算数539.17万元,2019年财政拨款支出决算数比2019年财政拨款年初预算数增加128.26万元,主要原因是人员增加,相关经费增加。

四、关于“三公”经费支出说明

(一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

2019年“三公”经费总支出为3.37万元,比2019年4.24万元减少0.87万元,减幅为3.45%。主要原因是公务接待费用减少。其中:因公出国(境)费用0万元较2018年无变化;公务接待费3.37万元比2018年4.24万元,减少0.87万元, 主要原因是公务接待费用的减少;公务用车购置及运行维护费0万元较2018年无变化。

(二)“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数对比情况

2019年“三公”经费总支出为3.37万元,比2019年年初预算数4.85万元减少1.48万元,减幅为31%。主要原因是公务接待活动减少。其中:因公出国(境)费用0万元比2019年年初预算数0万元,无增减,公务接待费3.37万元比2019年年初预算数4.85万元,减少1.48万元,主要原因是公务接待活动减少;公务用车购置及运行维护费0万元,比2019年年初预算数0万元无增减。

(三)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

1、因公出国(境)团组情况:本年度无因公出国(境)情况。

2、公务用车购置及保有情况:本单位无公车。

3、公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待51批次,572人次。

五、关于机关运行经费支出说明

2019年度机关运行经费支出57.46万元,其中:办公费11.26万元、印刷费6.07万元、邮电费1.48万元、差旅费2.47万元、维修(护)费0.42万元、会议费0.06万元、公务接待费1.1万元、工会经费7.19万元、劳务费7.66万元、其他交通费15.33万元、其他商品服务支出4.24万元、办公设备购置费0.18万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少15.32万元,降低21%。主要原因是:贯彻落实厉行节约、反对浪费要求,减少机关运行经费。

六、关于政府采购支出说明

2019年度政府采购支出总额20.73万元,其中:政府采购货物支出8.63万元、政府采购服务支出12.1万元。授予中小企业合同金额20.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额20.73万元,占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,我部无车辆,无单位价值 50万元以上通用设备 ,无单位价值 100万元以上专用设备。 

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金550.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我部基本完成本年度工作任务和绩效目标,其数量产出和质量产出基本符合预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,部门整体支出情况较好,自评得分90.3分,年度工作绩效目标基本完成。                                                                                                                                            附件:《2019年度县委组织部部门整体支出绩效自评表》

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

人才工作专项基金项目绩效自评综述:项目全年预算数为100.87万元,执行数为100.87万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是引进22名高层次人才创新创业人才,引进11名左右紧缺岗位硕士研究生,培养企业经营人才、农村实用人才及其他专业技术人才3000人次以上。二是受高等教育人才比例提高,人才的分布、层次和类型等更合理。三是新增回归创业人数,带动社会就业。发现的问题及原因:执行进度不平衡,部分项目集中于年底实施,导致部分经费在年底集中支出。下一步改进措施:科学设置项目资金使用计划确保资金发放的及时性。

附件:《沙洋县2019年度人才工作专项基金项目绩效自评表》

大学生村官保险及生活补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为82万元,执行数为80.21万元,完成预算98%。主要产出和效益:一是落实大学生村官工资、社会保险以及各种补助。二是进行大学生村官培训一次。三是协助村两委干部工作完成率100%。未发现问题。

附件:《2019年度大学生村官保险及生活补贴项目绩效自评表》

村干部岗位补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为75万元,执行数为50万元,完成预算67%。主要产出和效益:按照相关规定将村干部岗位补贴发放完毕。发现的问题及原因:项目资金执行率有待加强,项目资金预算编制与执行结合度不够,执行率较低。下一步改进措施:加强对村干部岗位补贴对象及补贴金额的科学预测。

附件:《2019年度村干部岗位补贴项目绩效自评表》

离退职村主职干部补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元,执行数为70万元,完成预算78%。主要产出和效益:核算离任村主职干部补助,做好人员增补登记和补贴发放工作。发现的问题及原因:未科学规划县财政直达资金与项目资金使用计划。下一步改进措施:充分调查论证后,精准测算离退职村干部补贴金额。

附件:《2019年度离退职村主职干部补贴项目绩效自评表》

组织工作项目经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为78万元,执行数为35.15万元,完成预算45%。主要产出和效益:一是举办4期村干部培训班。二是完善农村党员远程教育平台。三是对全县领导干部和领导班子履职情况进行日常督办和年度考核及考评。四是对“大组工网”进行日常维护。五是对全县干部进行日常教育,开展干部政治理论任职资格考试,分层分类培训班等相关工作。发现的问题及原因:项目资金执行率有待加强。下一步改进措施:结合单位工作计划和实际情况,加强项目前期论证,提高项目资金预算编制的精准性,减少预算调整,对于资金结余较大项目考虑适度调减预算,统筹兼顾,合理安排工作,讲求绩效。  

附件:《2019年度组织工作项目经费项目绩效自评表》

干部人事档案数字化工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为0万元,完成预算0%。发现的问题及原因:根据相关文件规定,硬件设备供应商暂未明确。下一步改进措施:加强项目前期论证,提高项目资金预算编制的准确性。

附件:《2019年度干部人事档案数字化工作经费项目绩效自评表》

“红色e校”资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为13万元,完成预算87%。主要产出和效益:一是通过“红色e校”对全县党员进行党性教育;二是对平台进行日常维护。未发现的问题。考虑“红色e校”与学习强国平台学习内容高度重合,及时调整项目,在保证学习效果前提下节约项目资金。

附件:《2019年度“红色e校”日常运营经费项目绩效自评表》

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

把绩效评价结果作为本年预算调整和下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据,进一步优化资源配置,提高资金使用效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

结合单位工作计划和实际情况,加强项目前期论证,提高项目资金预算编制的精准性,对于资金结余较大项目考虑适度调减预算;对预算执行进行动态跟踪,加快预算执行进度,加强部门间的协调沟通,强化预算与资金执行的匹配性。

九、决算公开相关附表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行以外其他财政事务方面支出。

(七)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(十)社会保障(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离怵人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴未补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三)基本支出:指用于县本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

(十四)项目支出:指县本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等生产的结余资金。

(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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