索引号: 114208220112457160/2020-01167 主题分类: 财政、金融、审计,财政
发布机构: 沙洋县财政局 生成日期: 2020-10-30
文 号: 效力状态: 有效

荆门住房公积金管理中心沙洋办事处

发布日期:2020-10-30 14:51信息来源:荆门住房公积金管理中心沙洋办事处

荆门住房公积金管理中心沙洋办事处2019年部门决算信息公开

目录

一、部门职责及机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

九、决算公开相关附表(9张)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)2019年度部门整体支出绩效自评表

十、名词解释



一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

1、贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和《湖北省住房公积金管理实施办法》等法律、法规及相关政策。

2、负责记载职工住房公积金缴存、提取和使用等情况;

3、负责全县住房公积金的核算、保值和归还;

4、负责审批全县住房公积金的提取和使用;

5、完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

荆门住房公积金管理中心沙洋办事处隶属于沙洋县人民政府和荆门住房公积金中心共同管理,为自收自支的事业单位。内设办公室、管理部、归集管理科、贷款管理科、计划财务科、定编18名,共有21人,其中在编在岗人员14人,聘用人员5人、后勤保障人员2人,

二、部门决算单位构成

决算编报单位包括:沙洋县住房公积金本级1个独立核算的事业单位。

三、部门决算收支情况说明

(一)2019年收支决算总体情况

2019年收入总计527.39万元,其中:本年收入527.39万元,比2018年的415.11万元增加112.28万元,增幅27.05%,主要原因是人员工资调增,人员经费增加。

2019年支出总计485.38万元,其中:本年支出合计485.38万元,比2018年的415.11万元增加70.27万元,主要原因是人员工资福利支出和驻村扶贫支出增加。基本支出485.38万元,主要用于人员经费支出、商品服务支出、驻村扶贫、共创共建、业务运行等经费支出。

(二)2019年财政拨款收支决算情况

2019年财政拨款收入522.26万元,其中一般公共预算财政拨款收入522.26万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。2019年财政拨款支出决算数480.26万元,2019年财政拨款年初预算数522.26万元,2019年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款年初预算数减少42万元。主要原因是严格执行中央八条规定,省委六条意见,严格控制各项支出。

四、关于“三公”经费支出说明

(一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

2019年“三公”经费总支出为9.91万元,比2018年11.38万元减少1.47万元,减幅为12.92%。主要原因是严格执行中央八条规定,省委六条意见,严控出国(境)、公务接待、车辆维护等支出。其中:因公出国(境)费用0万元比2017年0万元,增减0, 主要原因是无因公出国出境人员;公务接待费6.22万元比2018年6万元,增加0.22万元,与上年几乎持平;公务用车购置及运行维护费3.69万元,比2018年5.38万元减少1.69万元。主要原因是2019年9月单位参加了公务车改革,核减两辆车,保留了一台一般公务用车,车辆减少,相关维护费减少。

(二)“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数对比情况

2019年“三公”经费总支出为9.91万元,比2019年年初预算数13万元减少3.09万元,减幅为23.77%。主要原因是严格执行中央八条规定,省委六条意见,严控出国(境)、公务接待、车辆维护等支出。其中:因公出国(境)费用0万元比2019年年初预算数0万元,增减0, 主要原因是无;公务接待费6.22万元比2019年年初预算数9万元,减少2.78万元;公务用车购置及运行维护费3.69万元,比2019年年初预算数4万元减少0.31万元。

(三)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

1、因公出国(境)团组情况:本年度因公出国(境)团组数0个;全年因公出国(境)累计0人次。

2、公务用车购置及保有情况:本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3、公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待4.54万元,78批次,560人次。用于共创共建接待(含住宿)1.68万元,10批次,120人次。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位2019年度机关运行经费支出52.52万元,其中:办公费7.71万元、印刷费1.7万元、邮电费3.35万元、差旅费2.19万元、水电费6.36万元、福利费(职工体检费)2.35万元、公务招待费6.22万元、公务用车维护费3.69万元、工会经费2.29万元、委托业务费12.96、专用材料费1.5万元、其他商品和服务费2.2万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算62.09万元数减少9.57万元,下降15.41%。主要原因是严格执行中央八条规定,省委六条意见,、严格控制接待费支出,单位车辆参加车改,车辆及维护费减少。

六、关于政府采购支出说明

本单位2019年度政府采购支出总额8.39万元,其中:政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.1万元。授予中小企业合同金额8.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是住房公积金业务发展需要;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年,我单位认真贯彻关于全面推进预算绩效管理的有关精神,按照财政局绩效科的统一部署,我单位积极开展预算绩效管理的探索和实践,取得了新的成效。第一,加强制度建设,绩效工作开展顺利;第二,强化执行力度,绩效管理工作初显成效;第三,探索实现形式,资金使用效率显著提高。                                                                                                                                                                                                       (二)部门决算中项目绩效自评结果 

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。    

(三)绩效评价结果应用情况

预算绩效管理工作是一项复杂的系统工程,许多方面还需要不断的完善和提高。因此,在一步工作中要做好以下几个方面:第一,要加强宣传力度,强化绩效管理理念。第二,规范实施办法,建立全过程绩效管理机制。第三,发挥绩效评价结果的作用,进一步提高资金使用效率。

九、决算公开相关附表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)2019年度部门整体支出绩效自评表

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)社会保障(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)社会保障(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(八)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):用于单位干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位实施住房公积金制度由单位实际缴纳的住房公积金支出。

(十)基本支出:指用于本单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

(十一)项目支出:指本单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等生产的结余资金。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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