索引号: 114208220112457160/2020-01166 主题分类: 财政、金融、审计,财政
发布机构: 沙洋县财政局 生成日期: 2020-10-30
文 号: 效力状态: 有效

县直机关工委

发布日期:2020-10-30 14:47信息来源:县直机关工委

县直机关工委2019年部门决算信息公开

目录

一、部门职责及机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

九、决算公开相关附表(8张)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、名词解释



一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

主要职责沙洋县直机关工委是县委的派出机构,代表县委领导县直机关党的工作。主要职责是制定县直机关党的建设规划,分类指导县直各部门机关党组织抓好党的建设工作。负责县直机关干部、无职党员、预备党员、入党积极分子、机关党务干部的理论和业务培训。负责县直机关党委(总支、支部)的建立、改选。县直机关党组织书记、副书记及委员的考核、任免工作。抓好党员发展工作和县委表彰县直机关党组织及党员的推荐工作。负责县直机关党建工作的调查研究。指导县直机关各级党组织的党风廉政建设,实施对党员领导干部的监督。配合县纪委、县委组织部抓县直机关领导班子民主生活会,负责县直机关党员民主生活会的管理。

(二)机构设置

内设1个职能机构,办公室。领导职数书记1名、副书记1名。机构改革后,本单位无在职人员及退休人员。

二、部门决算单位构成

决算编报单位包括:沙洋县直机关工委本级。

三、部门决算收支情况说明

(一)2019年收支决算总体情况

2019年收入总计51.91万元,其中:本年收入27.72万元,比2018年的38.74万元减少11.02万元,降幅28.45%,主要原因是机构改革后,本单位撤销,剩余经费财政收回。

2019年支出总计51.91万元 ,其中:本年支出合计37.87万元,比2018年的42.37万元减少4.5万元,主要原因是本着节约原则,减少开支。基本支出33.43万元,主要用于人员经费、日常公用经费;项目支出4.44万元,主要为机关党建及作风整顿以及创先争优、基层组织建设。

(二)2019年财政拨款收支决算情况

2019年财政拨款收入27.72万元,其中一般公共预算财政拨款收入27.72万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。2019年财政拨款支出决算数37.87万元,2019年财政拨款年初预算数27.72万元,2019年财政拨款支出决算数比2019年财政拨款年初预算数增加10.15万元,主要原因是人员经费不足。

四、关于“三公”经费支出说明

(一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

2019年“三公”经费总支出为0.76万元,比2018年0.37万元增加0.33万元,减幅为89%。主要原因是公务接待费用增加。其中:因公出国(境)费用0万元较2018年无变化;公务接待费0.76万元比2018年0.37万元,增加0.33万元, 主要原因是公务接待费用增加;公务用车购置及运行维护费0万元较2018年无变化。

(二)“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数对比情况

2019年“三公”经费总支出为0.76万元,比2019年年初预算数0.8万元减少0.04万元,减幅为5%。其中:因公出国(境)费用0万元比2019年年初预算数0万元,无增减,;公务接待费0.76万元比2019年年初预算数0.8万元,减少0.04万元,变化较小;公务用车购置及运行维护费0万元,比2019年年初预算数0万元无增减。

(三)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

1、因公出国(境)团组情况:本年度无因公出国(境)情况。

2、公务用车购置及保有情况:本单位无公车。

3、公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待21批次,127人次。

五、关于机关运行经费支出说明

2019年度机关运行经费支出5.75万元,其中:办公费1.83万元、电费0.05万元、邮电费0.1万元、公务接待费0.76万元、劳务费0.95万元、其他交通费用0.6万元、工会经费0.32万元、其他商品服务支出0.11万元、办公设备购置1.03万元。

六、关于政府采购支出说明

2019年度政府采购支出总额1.13万元,其中政府采购服务支出1.13万元。授予中小企业合同金额1.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.13万元,占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月底,沙洋县机关工委财面登记公务车辆共1辆,已报废,收入已上缴国库,固定资产账面一直未处置,沙洋县机关工委无一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车。单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

机构改革,本单位已撤销,所涉及项目终止且项目资金由财政收回。

决算公开相关附表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七)社会保障(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离怵人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴未卜贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)基本支出:指用于县本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

(十一)项目支出:指县本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等生产的结余资金。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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