县五届人大常委会
第30次会议文件
关于沙洋县2020年县级预算调整方案的
报 告
——2020年9月29日在沙洋县第五届人民代表大会
常务委员会第三十次会议上
县财政局副局长 杜中山
主任、各位副主任,各位委员:
为贯彻落实中央支持湖北一揽子政策要求,根据《省人民政府办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情全面从严从紧加强预算管理的通知》(鄂政办发〔2020〕33号)以及省财政厅关于地方政府债券资金管理等相关文件精神,拟对我县年初预算进行相应调整。受县人民政府委托,现将2020年县级预算调整方案报告如下:
一、县级一般公共预算调整情况
(一)收入调增50040万元
1.增加上级补助收入45209万元,其中:减收综合财力补助25007万元,新冠肺炎疫情增支补助20202万元,调整后上级补助收入由年初的310578万元调整为355787万元。
2.减少一般公共预算收入39550万元,其中:税收收入24660万元,非税收入14890万元。调整后全县一般公共预算收入由年初的105550万元调整为66000万元,同比下降34.1%,税收占比68.2%。其中:县级一般公共预算收入由年初的89500万元调整为49950万元,同比下降41.4%。
3.增加地方政府债券转贷收入39282万元。
4.增加上年结余收入5099万元。主要是2019年财政决算增加的转移支付收入。
(二)支出调增50040万元
1.一般公共预算支出增加50630万元。
(1)增加疫情防控及疫后重振支出21139万元,主要用于:补充养老保险基金缺口、支持服务业疫后恢复生产发展、监狱疫情防控、医疗卫生补短板、创建全国文明城市等项目支出。
(2)增加政府债券资金安排支出39282万元。主要是:①纳入特殊转移支付债券资金3182万元,用于S311沙洋至后港一级公路改扩建工程。②水利补短板债券资金36100万元。为确保债券资金使用效益,拟用于长湖退垸还湖等项目。
(3)减少用非税收入安排的支出14890万元。
(4)增加上年结转支出5099万元,主要用于农村“厕所革命”整村推进、高标准农田建设、交通运输等项目建设。
2.减少上解支出590万元。
按照上解省级收入相关规定,根据2020年税收收入调整情况,将上解省级收入由年初预算的11758万元调整为11168万元。
经上述调整后,县五届人大常委会第28次会议审议通过的2020年县级一般公共预算收支总计均由458104万元调整为508144万元,县级一般公共预算收支平衡。
二、政府性基金预算调整
(一)收入调增26993万元
1.增加政府性基金补助收入15138万元,主要是增加抗疫特别国债收入。
2.增加上年结余11455万元。
3.增加债券转贷收入400万元。
(二)支出调增26993万元
1.增加抗疫特别国债支出15138万元,主要用于沙洋县人民医院传染病大楼建设、沙洋县妇幼保健医院整体搬迁、乡镇卫生院发热门诊建设等项目。
2.增加专项债券资金400万元,主要用于沙洋县城区智慧停车场项目建设。
3.增加上年结转本年支出11455万元,主要用于土地出让金安排支出10984万元、城市基础设施配套费安排支出165万元、专项转移支付支出306万元。
经上述调整后,县五届人大四次会议审议通过的2020年县级政府性基金预算收支总计均由53647万元调整为80640万元,收支平衡。
三、国有资本经营预算调整
根据2019年财政决算情况,将国有资本经营预算上年结余调减185万元,相应调减支出185万元,调整后,县五届人大四次会议审议通过的2020年国有资本经营预算收支总计均由793万元调整为608万元,收支平衡。
以上预算调整方案,请予审议。
2020年县级一般公共预算收支调整情况表 | |||||||
表一 | 第30次会议参阅件 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 调整预算数 | 本次调整 | 调整后 预算数 | 项 目 | 调整预算数 | 本次调整 | 调整后 预算数 |
一、一般公共预算收入合计 | 89500 | -39550 | 49950 | 一、一般公共预算支出合计 | 394375 | 50630 | 445005 |
(一)税收收入 | 53610 | -24660 | 28950 | (一)一般公共服务支出 | 29577 | 29577 | |
1.增值税 | 17600 | -8900 | 8700 | (二)国防支出 | 766 | 766 | |
2.企业所得税 | 2600 | -1200 | 1400 | (三)公共安全支出 | 14946 | 14946 | |
3.个人所得税 | 1680 | -300 | 1380 | (四)教育支出 | 56064 | 2030 | 58094 |
4.资源税 | (五)科学技术支出 | 10843 | 10843 | ||||
5.城市维护建设税 | 1800 | -800 | 1000 | (六)文化旅游体育与传媒支出 | 9277 | 274 | 9551 |
6.房产税 | 3060 | -2300 | 760 | (七)社会保障和就业支出 | 60378 | 4289 | 64667 |
7.印花税 | 400 | 400 | (八)卫生健康支出 | 40429 | 4670 | 45099 | |
8.城镇土地使用税 | 3900 | -1400 | 2500 | (九)节能环保支出 | 11803 | 1700 | 13503 |
9.土地增值税 | 1550 | -1400 | 150 | (十)城乡社区支出 | 26380 | 28508 | 54888 |
10.车船税 | 1000 | 1000 | (十一)农林水支出 | 56400 | 800 | 57200 | |
11.耕地占用税 | 17320 | -7860 | 9460 | (十二)交通运输支出 | 40347 | 6000 | 46347 |
12.契税 | 2300 | -500 | 1800 | (十三)资源勘探信息等支出 | 473 | 994 | 1467 |
13.环保税 | 400 | 400 | (十四)商业服务业等支出 | 1097 | 1097 | ||
二、非税收入 | 35890 | -14890 | 21000 | (十五)金融支出 | 500 | 500 | |
(一)专项收入 | 2560 | -510 | 2050 | (十六)援助其他地区支出 | |||
1.教育费附加收入 | 1300 | -300 | 1000 | (十七)自然资源海洋气象等支出 | 5754 | 5754 | |
2.地方教育附加收入 | 750 | -210 | 540 | (十八)住房保障支出 | 7981 | 7981 | |
3.残疾人就业保障金收入 | 460 | 460 | (十九)粮油物质储备支出 | 6527 | 6527 | ||
4.其他专项收入 | 50 | 50 | (二十)灾害防治及应急管理支出 | 962 | 1365 | 2327 | |
(二)行政事业性收费收入 | 16840 | -9730 | 7110 | (二十一)预备费 | 4000 | 4000 | |
(三)罚没收入 | 8000 | -2000 | 6000 | (二十二)其他支出 | 315 | 315 | |
(四)国有资源(资产)有偿使用收入 | 4420 | -980 | 3440 | (二十三)债务付息支出 | 9406 | 9406 | |
(五)政府住房基金收入 | 500 | 500 | (二十四)债务发行费用支出 | 150 | 150 | ||
(六)其他收入 | 3570 | -1670 | 1900 | ||||
二、转移性收入 | 368604 | 89590 | 458194 | 二、转移性支出 | 39547 | -590 | 38957 |
(一)上级补助收入 | 310578 | 45209 | 355787 | (一)上解上级支出 | 14453 | -590 | 13863 |
1.返还性收入 | 4260 | 4260 | 1.调整完善财政体制上解 | 11758 | -590 | 11168 | |
2.一般性转移支付收入 | 271785 | 45209 | 316994 | 2.专项上解支出 | 293 | 293 | |
(1)均衡性转移支付 | 33600 | 33600 | 3.出口退税专项上解 | 228 | 228 | ||
(2)县级基本财力保障奖补资金 | 46133 | 25007 | 71140 | 4.法院检察院基数上划 | 2174 | 2174 | |
(3)结算补助收入 | 1541 | 7430 | 8971 | ||||
(4)企业事业单位划转补助 | 1587 | 1587 | |||||
(5)产粮油大县奖励资金收入 | 4441 | 4441 | |||||
(6)重点生态功能区转移支付 | 17907 | 17907 | (二)补助下级支出 | 25094 | 25094 | ||
(7)调整工资转移支付补助 | 16036 | 16036 | 1.一般性转移支付 | 21294 | 21294 | ||
(8)农村税费改革转移支付 | 10055 | 10055 | (1)县专项补助 | ||||
(9)贫困地区转移支付收入 | 2600 | 2600 | (2)结算补助 | 1341 | 1341 | ||
(10)公共安全共同财政事权转移支付收入 | 3192 | 1365 | 4557 | (3)税收收入增量返还补助 | 1100 | 1100 | |
(11)教育共同财政事权转移支付收入 | 5959 | 5959 | (4)农村税改转移支付补助 | 1853 | 1853 | ||
(12)社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 34000 | 8509 | 42509 | (5)一般性转移支付补助 | 17000 | 17000 | |
(13)医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 24000 | 2217 | 26217 | 2.专项转移支付补助 | 3800 | 3800 | |
(14)农林水共同财政事权转移支付收入 | 36000 | 681 | 36681 | ||||
(15)交通运输共同财政事权转移支付收入 | 25000 | 25000 | |||||
(16)住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1900 | 1900 | |||||
(17)粮油物质储备共同财政事权转移支付收入 | 4600 | 4600 | (三)安排预算稳定调节基金 | ||||
(18)其他共同财政事权转移支付收入 | 3234 | 3234 | |||||
3.专项转移支付收入 | 34533 | 34533 | 三、地方政府一般债券还本支出 | 24182 | 24182 | ||
(二)下级上解收入 | 2700 | 2700 | |||||
(三)上年结余 | 1800 | 5099 | 6899 | 四、年终结余 | |||
(四)动用预算稳定调节基金 | 18418 | 18418 | 其中:结转下年支出 | ||||
(五)债务转贷收入 | 35108 | 39282 | 74390 | ||||
收入总计 | 458104 | 50040 | 508144 | 支出总计 | 458104 | 50040 | 508144 |
2020年县级政府性基金预算收支预算调整情况表 | |||||||
表二 | 第30次会议参阅件 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 2020年 预算数 | 本次 调整 | 调整后 预算数 | 项 目 | 2020年 预算数 | 本次 调整 | 调整后 预算数 |
一、政府性基金收入合计 | 41400 | 41400 | 一、政府性基金支出合计 | 46661 | 11855 | 58516 | |
(一)国有土地使用权出让金收入 | 40000 | 40000 | (一)文化体育与传媒支出 | 20 | 20 | ||
1.土地出让价款收入 | 40465 | 40465 | (二)社会保障和就业支出 | 2229 | 200 | 2429 | |
2.补缴的土地价款 | 30 | 30 | (三)城乡社区支出 | 35381 | 11549 | 46930 | |
3.划拨土地收入 | 5 | 5 | 1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 33981 | 11384 | 45365 | |
4.缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -500 | -500 | 2.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 600 | 165 | 765 | |
(二)城市基础设施配套费收入 | 600 | 600 | 3.污水处理及对应专项债务收入安排的支出 | 800 | 800 | ||
(三)污水处理费收入 | 800 | 800 | (四)农林水支出 | 1526 | 1526 | ||
(五)其他支出 | 1486 | 106 | 1592 | ||||
(六)债务付息支出 | 5919 | 5919 | |||||
(七)债务发行费用支出 | 100 | 100 | |||||
二、政府性基金补助收入 | 5261 | 15138 | 20399 | 二、债务还本支出 | 6986 | 6986 | |
(一)政府性基金转移支付收入 | 5261 | 5261 | 三、调出资金 | ||||
(二)抗疫特别国债转移支付收入 | 15138 | 15138 | 四、上解支出 | ||||
三、上年结余收入 | 11455 | 11455 | 五、抗疫特别国债安排支出 | 15138 | 15138 | ||
四、债务转贷收入 | 6986 | 400 | 7386 | ||||
五、调入资金 | 六、年终结余 | ||||||
收入总计 | 53647 | 26993 | 80640 | 支出总计 | 53647 | 26993 | 80640 |
2020年全县国有资本经营预算收支预算调整情况表 | |||||||
表三 | 第30次会议参阅件 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 2020年预算数 | 本次调整 | 调整后预算数 | 项 目 | 2020年预算数 | 本次调整 | 调整后预算数 |
一、国有资本经营收入 | 608 | 608 | 一、国有资本经营支出 | 793 | -185 | 608 | |
(一)利润收入 | (一)社会保障和就业支出 | ||||||
(二)股利、股息收入 | 1.补充全国社会保障基金 | ||||||
(三)产权转让收入 | (二)国有资本经营预算支出 | 793 | -185 | 608 | |||
(四)清算收入 | 1.解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||||||
(五)其他国有资本经营收入 | 608 | 608 | 2.国有企业资本金注入 | ||||
3.国有企业政策性补贴 | |||||||
4.金融国有资本经营预算支出 | |||||||
5.其他国有资本经营预算支出 | 793 | -185 | 608 | ||||
二、上年结余收入 | 185 | -185 | 二、年终结余 | ||||
收入总计 | 793 | -185 | 608 | 支出总计 | 793 | -185 | 608 |