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发布机构: 沙洋县财政局 发文日期:
文 号: 效力状态: 有效

关于沙洋县2020年县级预算调整方案的报告(9月29日)

发布日期:2020-10-10 14:03信息来源:县财政局

县五届人大常委会

30次会议文件

  

 

关于沙洋县2020年县级预算调整方案的

  

 

——2020年929日在沙洋县第五届人民代表大会

常务委员会第三十次会议上

 

县财政局局长 杜中山

 

主任、各位副主任,各位委员:

为贯彻落实中央支持湖北一揽子政策要求,根据《省人民政府办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情全面从严从紧加强预算管理的通知》(鄂政办发〔2020〕33号)以及省财政厅关于地方政府债券资金管理等相关文件精神,拟对我县年初预算进行相应调整。受县人民政府委托,现将2020年县级预算调整方案报告如下:

一、县级一般公共预算调整情况

(一)收入调增50040万元

1.增加上级补助收入45209万元,其中:减收综合财力补助25007万元,新冠肺炎疫情增支补助20202万元,调整后上级补助收入由年初的310578万元调整为355787万元。

2.减少一般公共预算收入39550万元,其中:税收收入24660万元,非税收入14890万元。调整后全县一般公共预算收入由年初的105550万元调整为66000万元,同比下降34.1%,税收占比68.2%。其中:县级一般公共预算收入由年初的89500万元调整为49950万元,同比下降41.4%。

3.增加地方政府债券转贷收入39282万元。

4.增加上年结余收入5099万元。主要是2019年财政决算增加的转移支付收入。

(二)支出调增50040万元

1.一般公共预算支出增加50630万元。

1)增加疫情防控及疫后重振支出21139万元主要用于:补充养老保险基金缺口、支持服务业疫后恢复生产发展、监狱疫情防控、医疗卫生补短板、创建全国文明城市等项目支出。 

2)增加政府债券资金安排支出39282万元。主要是:①纳入特殊转移支付债券资金3182万元,用于S311沙洋至后港一级公路改扩建工程。②水利补短板债券资金36100万元。为确保债券资金使用效益,拟用于长湖退垸还湖项目

3)减少非税收入安排的支出14890万元。

4)增加上年结转支出5099万元,主要用于农村“厕所革命”整村推进、高标准农田建设、交通运输等项目建设。

2.减少上解支出590万元。

按照上解省级收入相关规定,根据2020年税收收入调整情况,将上解省级收入由年初预算的11758万元调整为11168万元。

经上述调整后,县五届人大常委会第28次会议审议通过的2020年县级一般公共预算收支总计均由458104万元调整为508144万元,县级一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整

(一)收入调增26993万元

1.增加政府性基金补助收入15138万元,主要是增加抗疫特别国债收入。

2.增加上年结余11455万元。

3.增加债券转贷收入400万元。

(二)支出调增26993万元

1.增加抗疫特别国债支出15138万元,主要用于沙洋县人民医院传染病大楼建设、沙洋县妇幼保健院整体搬迁、乡镇卫生院发热门诊建设等项目。

2.增加专项债券资金400万元,主要用于沙洋县城区智慧停车场项目建设。

3.增加上年结转本年支出11455万元,主要用于土地出让金安排支出10984万元、城市基础设施配套费安排支出165万元、专项转移支付支出306万元

经上述调整后,县五届人大四次会议审议通过的2020年县级政府性基金预算收支总计均由53647万元调整为80640万元,收支平衡。

三、国有资本经营预算调整

根据2019年财政决算情况,将国有资本经营预算上年结余调减185万元,相应调减支出185万元,调整后,县五届人大四次会议审议通过的2020年国有资本经营预算收支总计均由793万元调整为608万元,收支平衡。

以上预算调整方案,请予审议。










2020年县级一般公共预算收支调整情况表
表一第30次会议参阅件

单位:万元
项    目调整预算数本次调整调整后
    预算数
项    目调整预算数本次调整调整后
    预算数
一、一般公共预算收入合计89500-3955049950一、一般公共预算支出合计39437550630445005
 (一)税收收入53610-2466028950 (一)一般公共服务支出29577
29577
  1.增值税17600-89008700 (二)国防支出766
766
  2.企业所得税2600-12001400 (三)公共安全支出14946
14946
  3.个人所得税1680-3001380 (四)教育支出56064203058094
 4.资源税


 (五)科学技术支出10843
10843
  5.城市维护建设税1800-8001000 (六)文化旅游体育与传媒支出92772749551
  6.房产税3060-2300760 (七)社会保障和就业支出60378428964667
  7.印花税400
400 (八)卫生健康支出40429467045099
  8.城镇土地使用税3900-14002500 (九)节能环保支出11803170013503
  9.土地增值税1550-1400150 (十)城乡社区支出263802850854888
  10.车船税1000
1000 (十一)农林水支出5640080057200
  11.耕地占用税17320-78609460 (十二)交通运输支出40347600046347
  12.契税2300-5001800 (十三)资源勘探信息等支出4739941467
  13.环保税400
400 (十四)商业服务业等支出1097
1097
二、非税收入35890-1489021000 (十五)金融支出500
500
 (一)专项收入2560-5102050 (十六)援助其他地区支出


  1.教育费附加收入1300-3001000 (十七)自然资源海洋气象等支出5754
5754
  2.地方教育附加收入750-210540 (十八)住房保障支出7981
7981
  3.残疾人就业保障金收入460
460 (十九)粮油物质储备支出6527
6527
  4.其他专项收入50
50 (二十)灾害防治及应急管理支出96213652327
 (二)行政事业性收费收入16840-97307110 (二十一)预备费4000
4000
 (三)罚没收入8000-20006000 (二十二)其他支出315
315
 (四)国有资源(资产)有偿使用收入4420-9803440 (二十三)债务付息支出9406
9406
 (五)政府住房基金收入500
500 (二十四)债务发行费用支出150
150
 (六)其他收入3570-16701900



二、转移性收入36860489590458194二、转移性支出39547-59038957
 (一)上级补助收入31057845209355787 (一)上解上级支出14453-59013863
  1.返还性收入4260
4260  1.调整完善财政体制上解11758-59011168
  2.一般性转移支付收入27178545209316994  2.专项上解支出293
293
  (1)均衡性转移支付33600
33600  3.出口退税专项上解228
228
  (2)县级基本财力保障奖补资金461332500771140  4.法院检察院基数上划2174
2174
  (3)结算补助收入154174308971



  (4)企业事业单位划转补助1587
1587



  (5)产粮油大县奖励资金收入4441
4441



  (6)重点生态功能区转移支付17907
17907 (二)补助下级支出25094
25094
  (7)调整工资转移支付补助16036
16036  1.一般性转移支付21294
21294
  (8)农村税费改革转移支付10055
10055  (1)县专项补助


  (9)贫困地区转移支付收入2600
2600  (2)结算补助1341
1341
  (10)公共安全共同财政事权转移支付收入319213654557  (3)税收收入增量返还补助1100
1100
  (11)教育共同财政事权转移支付收入5959
5959  (4)农村税改转移支付补助1853
1853
  (12)社会保障和就业共同财政事权转移支付收入34000850942509  (5)一般性转移支付补助17000
17000
  (13)医疗卫生共同财政事权转移支付收入24000221726217  2.专项转移支付补助3800
3800
  (14)农林水共同财政事权转移支付收入3600068136681



  (15)交通运输共同财政事权转移支付收入25000
25000



  (16)住房保障共同财政事权转移支付收入1900
1900



  (17)粮油物质储备共同财政事权转移支付收入4600
4600 (三)安排预算稳定调节基金


  (18)其他共同财政事权转移支付收入3234
3234



  3.专项转移支付收入34533
34533三、地方政府一般债券还本支出24182
24182
 (二)下级上解收入2700
2700



 (三)上年结余180050996899四、年终结余


 (四)动用预算稳定调节基金18418
18418  其中:结转下年支出


 (五)债务转贷收入351083928274390











收入总计45810450040508144支出总计45810450040508144


2020年县级政府性基金预算收支预算调整情况表








表二第30次会议参阅件



单位:万元
项    目2020年    预算数本次
    调整
调整后
    预算数
项    目2020年    预算数本次
    调整
调整后
    预算数
一、政府性基金收入合计41400
41400一、政府性基金支出合计466611185558516
 (一)国有土地使用权出让金收入40000
40000 (一)文化体育与传媒支出20
20
   1.土地出让价款收入40465
40465 (二)社会保障和就业支出22292002429
   2.补缴的土地价款30
30 (三)城乡社区支出 353811154946930
   3.划拨土地收入5
5    1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出339811138445365
   4.缴纳新增建设用地土地有偿使用费-500
-500    2.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出600165765
 (二)城市基础设施配套费收入600
600    3.污水处理及对应专项债务收入安排的支出800
800
 (三)污水处理费收入800
800 (四)农林水支出1526
1526




 (五)其他支出14861061592




 (六)债务付息支出5919
5919




 (七)债务发行费用支出100
100
二、政府性基金补助收入52611513820399二、债务还本支出6986
6986
(一)政府性基金转移支付收入5261
5261三、调出资金


(二)抗疫特别国债转移支付收入
1513815138四、上解支出


三、上年结余收入
1145511455五、抗疫特别国债安排支出
1513815138
四、债务转贷收入69864007386



五、调入资金


六、年终结余


收入总计536472699380640支出总计536472699380640


2020年全县国有资本经营预算收支预算调整情况表









表三第30次会议参阅件



单位:万元
        2020年预算数本次调整调整后预算数        2020年预算数本次调整调整后预算数
一、国有资本经营收入608
608一、国有资本经营支出793-185608
(一)利润收入


(一)社会保障和就业支出


(二)股利、股息收入


    1.补充全国社会保障基金


(三)产权转让收入


(二)国有资本经营预算支出793-185608
(四)清算收入


    1.解决历史遗留问题及改革成本支出


(五)其他国有资本经营收入608
608    2.国有企业资本金注入






    3.国有企业政策性补贴






    4.金融国有资本经营预算支出






    5.其他国有资本经营预算支出793-185608








二、上年结余收入185-185
二、年终结余


































收入总计793-185608支出总计793-185608


 





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