县五届人大常委会

第30次会议文件

关于沙洋县2020年县级预算调整方案的

报   告

——2020年9月29日在沙洋县第五届人民代表大会

常务委员会第三十次会议上

县财政局副局长　杜中山

主任、各位副主任，各位委员：

为贯彻落实中央支持湖北一揽子政策要求，根据《省人民政府办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情全面从严从紧加强预算管理的通知》（鄂政办发〔2020〕33号）以及省财政厅关于地方政府债券资金管理等相关文件精神，拟对我县年初预算进行相应调整。受县人民政府委托，现将2020年县级预算调整方案报告如下：

一、县级一般公共预算调整情况

（一）收入调增50040万元

1.增加上级补助收入45209万元，其中：减收综合财力补助25007万元，新冠肺炎疫情增支补助20202万元，调整后上级补助收入由年初的310578万元调整为355787万元。

2.减少一般公共预算收入39550万元，其中：税收收入24660万元，非税收入14890万元。调整后全县一般公共预算收入由年初的105550万元调整为66000万元，同比下降34.1%，税收占比68.2%。其中：县级一般公共预算收入由年初的89500万元调整为49950万元，同比下降41.4%。

3.增加地方政府债券转贷收入39282万元。

4.增加上年结余收入5099万元。主要是2019年财政决算增加的转移支付收入。

（二）支出调增50040万元

1.一般公共预算支出增加50630万元。

（1）增加疫情防控及疫后重振支出21139万元，主要用于：补充养老保险基金缺口、支持服务业疫后恢复生产发展、监狱疫情防控、医疗卫生补短板、创建全国文明城市等项目支出。 

（2）增加政府债券资金安排支出39282万元。主要是：①纳入特殊转移支付债券资金3182万元，用于S311沙洋至后港一级公路改扩建工程。②水利补短板债券资金36100万元。为确保债券资金使用效益，拟用于长湖退垸还湖等项目。

（3）减少用非税收入安排的支出14890万元。

（4）增加上年结转支出5099万元，主要用于农村“厕所革命”整村推进、高标准农田建设、交通运输等项目建设。

2.减少上解支出590万元。

按照上解省级收入相关规定，根据2020年税收收入调整情况，将上解省级收入由年初预算的11758万元调整为11168万元。

经上述调整后，县五届人大常委会第28次会议审议通过的2020年县级一般公共预算收支总计均由458104万元调整为508144万元，县级一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整

（一）收入调增26993万元

1.增加政府性基金补助收入15138万元，主要是增加抗疫特别国债收入。

2.增加上年结余11455万元。

3.增加债券转贷收入400万元。

（二）支出调增26993万元

1.增加抗疫特别国债支出15138万元，主要用于沙洋县人民医院传染病大楼建设、沙洋县妇幼保健医院整体搬迁、乡镇卫生院发热门诊建设等项目。

2.增加专项债券资金400万元，主要用于沙洋县城区智慧停车场项目建设。

3.增加上年结转本年支出11455万元，主要用于土地出让金安排支出10984万元、城市基础设施配套费安排支出165万元、专项转移支付支出306万元。

经上述调整后，县五届人大四次会议审议通过的2020年县级政府性基金预算收支总计均由53647万元调整为80640万元，收支平衡。

三、国有资本经营预算调整

根据2019年财政决算情况，将国有资本经营预算上年结余调减185万元，相应调减支出185万元，调整后，县五届人大四次会议审议通过的2020年国有资本经营预算收支总计均由793万元调整为608万元，收支平衡。

以上预算调整方案，请予审议。