索引号: 114208220112457160/2020-00518 主题分类: 财政、金融、审计,财政
发布机构: 沙洋县财政局 生成日期: 2020-08-18
文 号: 效力状态: 有效

新港区

发布日期:2019-10-30 15:29信息来源:新港区

新港区2018年部门决算信息公开

 

目录

一、部门职责及机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2018年度预算绩效情况的说明

九、决算公开相关附表(8张)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、名词解释

 

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省、市关于港口、物流等工作的方针、政策和法律法规。

2.拟定沙洋新港区发展战略、中长期发展规划;负责编制沙洋新港区总体规划;参与城市总体规划、综合交通运输规划和国家大中型基本建设规划的编制。

3.负责沙洋新港区公共事业的建设、维护和管理;负责拟定沙洋新港区建设投资计划,经批准后组织实施;负责对沙洋新港区建设工程的设计、施工和监理单位的资质审核;负责对沙洋新港区建设工程招标投标工作进行指导和监督。

4.负责沙洋新港区集疏运组织、协调和管理;负责协助做好国家重点物资、军事及抢险救灾等物资的运输。

5.负责沙洋新港区年度经济和社会发展各项计划指标的编制和实施;负责港口、物流等统计工作,收集、发布港口、物流经济信息和资料;组织开展港口、物流国际、国内经济技术业务等合作与交流;负责新港区招商引资工作。

6.负责沙洋新港区工程质量、安全监督管理;负责沙洋新港区行业安全生产监督检查,并对新港区卫生和环保实施监督管理。

7.负责沙洋新港区科技与信息化的规划、推广和应用。

8.完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

沙洋新港区管理委员会为沙洋县人民政府派出机构,代表县人民政府行使新港区范围内的管理职能。内设办公室、招商部和发展部。

二、部门决算单位构成

决算编报单位包括:新港区本级。

三、部门决算收支情况说明

(一)2018年收支决算总体情况

2018年收入总计4867.90万元,其中:本年收入4643.62万元,比2017年的4247.69万元增加395.93万元,增幅9.32%,主要原因是项目经费数额较大。

2018年支出总计4867.90万元,其中:本年支出合计4241.40万元,比2017年的4217.32万元增加24.08万元,主要原因是项目经费数额较大。基本支出273.44万元,主要用于机关运行和部分城乡建设支出;项目支出3967.96万元,主要为项目建设支出。

(二)2018年财政拨款收支决算情况

2018年财政拨款收入4643.62万元,其中一般公共预算财政拨款收入3821.62万元、政府性基金预算财政拨款收入822万元。2018年财政拨款支出决算数4241.40万元,2018年财政拨款年初预算数262.78万元,2018年财政拨款支出决算数比2018年财政拨款年初预算数增加3978.62万元,主要原因是年初无项目经费预算。

四、关于“三公”经费支出说明

(一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

2018年“三公”经费总支出为4.23万元,比2017年11.46万元减少7.23万元,减幅为63.09%。主要原因一是根据财政相关要求缩减三公经费支出。二是企业老板来沙洽谈项目次数减少,招商经费相应减少。其中:公务接待费1.86万元比2017年6.75万元,减少4.89万元, 主要原因是根据相关要求缩减公务接待开支;公务用车购置及运行维护费2.37万元,比上年4.71万元减少2.34万元, 主要原因是公务车使用次数减少,车况良好,维修次数减少。

(二)“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数对比情况

2018年“三公”经费总支出为4.23万元,比2018年年初预算数7万元减少2.77万元,减幅为39.57%。主要原因是公务车车况良好,维修次数减少。其中:公务接待费1.86万元比2018年年初预算数2万元,减少0.14万元, 主要原因是缩减公务接待开支;公务用车购置及运行维护费2.37万元,比2018年年初预算数5万元减少2.63, 主要原因是公务车车况良好,维修次数减少。

(三)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。

1、因公出国(境)团组情况:本年度因公出国(境)团组数0个;全年因公出国(境)累计0人次。

2、公务用车购置及保有情况:本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车1辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3、公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待27批次,208人次。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出56.43万元,其中:办公费3.04万元、印刷费12.17万元、水费0.26万元、电费3.10万元、邮电费1.03万元、差旅费0.98万元、维修费0.2万元、租赁费2.06万元、培训费0.22万元、公务招待费1.86万元、专用材料费1.1万元、劳务费1.12万元、工会经费0.84万元、福利费2.47万元、公务车运行维护费2.37万元、其他商品和服务支出9.76万元、办公设备购置13.85万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加8.49万元,增长17.71%。主要原因一是人员增加,经费开支变大。二是机关搬迁,采购少量办公设备。

六、关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额19.62万元,其中:政府采购货物支出13.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.86万元。授予中小企业合同金额19.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,无机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、离退休干部用车、其他用车 1辆,其他用车是一般公务用车;无单价50万元以上通用设备;无单价100万元以上专用设备。

八、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度部门整体支出绩效进行评价,评价情况来看,我单位绩效目标完成优秀,各项目标都基本完成。                附件:《2018年度新港区部门整体支出绩效自评表》

(二)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是加强了部门预算编制工作,参考绩效评价结果,科学合理的编制预算,提高项目工作的预见性,增强预算的执行效率。二是完善了项目分配办法和管理办法,对全年项目经费使用进行了具体规划,明确了项目负责人和具体经办人,对项目指标值按类款项进行了具体安排。三是加强项目绩效评价结果应用,建立了年度绩效评价整改制度,对评价存在的问题及时加以改进,真正发挥财政绩效评价的监管作用,促进财政资金的科学高效使用。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是进一步细化预算编制工作,认真做好预算的编制。二是进一步加强财务管理,严格财务审核。建立健全财务管理制度体系,规范财务行为。严格实行资金“专账核算、专项使用”,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。三是加强相关财务人员培训,提高人员专业素质和业务水平。规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

九、决算公开相关附表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。主要是政府拨款。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指2018年我单位基本支出。

(五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指2018年我单位项目支出。

(六)社会保障(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指2018年我单位职工职业年金缴费支出。

(七)社会保障(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指2018年我单位职工养老保险缴费支出。

(八)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指2018年我单位职工医疗保险缴费支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指2018年我我单位职工住房公积金缴费支出。

(十)基本支出:指用于新港区人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

(十一)项目支出:指新港区在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等生产的结余资金。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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