索引号: 114208220112457160/2020-00517 主题分类: 财政、金融、审计
发布机构: 沙洋县财政局 生成日期: 2020-08-18
文 号: 效力状态: 有效

农机局

发布日期:2019-10-30 15:09信息来源:农机局

沙洋县农机管理局

2018年部门决算信息公开

目录

一、部门职责及机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2018年度预算绩效情况的说明

九、决算公开相关附表(8张)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、名词解释

 

 

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

沙洋县农机管理局的主要职责是:负责全县农业机械化工作,拟订全县农业机械化的发展、规划、计划,并指导实施;负责农业机械购置补贴等有关惠农资金的申报、实施与监督管理;建立农业机械化示范基地,建设全国农机化示范区,推广先进适用的农业机械;负责组织申报农业机械化科研、技术推广项目;指导农业机械化重点技术的试验、示范;负责农业机械安全监督管理,指导农机安全生产;负责农业机械作业质量、维护质量、产品质量的监督管理;制订农机化服务体系建设的措施、指导基层农机化服务体系建设;组织农业机械化技术培训、指导农机职业技能鉴定工作;指导农业机械化生产,组织协调农业机械抗灾救灾工作;负责农业机械化信息收集、整理、发布、承担农业机械化统计工作;指导归口管理的事业单位和社团组织业务工作;承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置

县农机管理局机构设置包括:办公室、产业发展股、监督管理股、科教股。下设2个二级单位:县农机安全监理站、县农业机械化技术推广中心。

二、部门决算单位构成

决算编报单位包括:沙洋县农机管理局本级及所属1个独立核算的直属事业单位,为沙洋县农机安全监理站。

三、部门决算收支情况说明

(一)2018年收支决算总体情况

2018年收入总计252.78万元,其中:本年收入252.78万元,比2017年的3549.26万元减少3296.48万元,降幅92.88%,主要原因是中央及省项目资金的减少。

2018年支出总计237.72万元,其中:本年支出合计237.72万元,比2017年的3633.51万元减少3395.79万元,主要原因是中央及省项目资金的减少。基本支出227.72万元,主要用于人员经费204.82万元(工资福利支出197.04万元,对个人和家庭的补助7.78万元)、日常公用经费22.9万元为商品和服务支出;项目支出10万元,主要为2018年省级现代农业转移支付项目。

(二)2018年财政拨款收支决算情况

2018年财政拨款收入234.93万元,其中一般公共预算财政拨款收入234.93万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。2018年财政拨款支出决算数215.01万元,2018年财政拨款年初预算数140.88万元,2018年财政拨款支出决算数比2018年财政拨款年初预算数增加74.13万元,主要原因是人员经费增加。

四、关于“三公”经费支出说明

(一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

2018年“三公”经费总支出为2.28万元,比2017年4.5万元减少2.22万元,减幅为49.33%。主要原因是压缩经费开支。其中:公务接待费0.46万元比2017年1.16万元,减少0.7万元, 主要原因是压缩经费开支;公务用车购置及运行维护费1.83万元,比上年3.34万元减少1.51万元, 主要原因是招商引资所减少的费用。

(二)“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数对比情况

2018年“三公”经费总支出为2.28万元,比2018年年初预算数9.5万元减少7.22万元,减幅为76%。主要原因是压缩经费开支,招商引资工作减少引起的费用减少。其中:公务接待费0.46万元比2018年年初预算数6万元,减少5.54万元, 主要原因是压缩经费开支,招商引资工作减少引起的费用减少;公务用车购置及运行维护费1.83万元,比2018年年初预算数3.5万元减少1.67万元, 主要原因是压缩经费开支。

(三)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

1、因公出国(境)团组情况:本年度因公出国(境)团组数0个;全年因公出国(境)累计0人次。

2、公务用车购置及保有情况:本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3、公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待11批次,62人次。

五、关于机关运行经费支出说明

县农机管理局2018年度机关运行经费支出21.22万元,其中:办公费2.35万元、印刷费3.04万元、水费0.63万元、电费0.36万元、邮电费1.11万元、差旅费5.81万元、维修费0.36万元、公务接待费0.46万元、劳务费1万元、工会经费3.06万元、公务用车运行维护费1.83万元、其他商品服务支出1.21万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数5.4万元,增加15.82万元,增加292.96%。主要原因是:精准扶贫驻村费用的增加,且农机管理局无收入来源,财政预算公务费不能满足日常正常支出,。

六、关于政府采购支出说明

农机管理局2018年度政府采购支出总额1.84万元,其中:政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.67万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,县农机管理局共有车辆1辆,为应急保障用车;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

八、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,县农机管理局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金67万元,占一般公共预算项目支出总额的23.25%。从评价情况来看,首先抓效能提升,认真开展各项工作,加大农机结构调整,提高农机的使用效率;其次是加强技术推广,围绕项目中心,积极开展技术培训,提升办事效率,加强对项目资金的监管,确保项目资金专款专用,得到实效,实现项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,当前执行的公用经费、住房公积金、社会保障缴费等预算标准太低,远远不能满足预算单位实际工作的需要,建议结合部门实际,科学制定和提高预算标准。                                                                                                                                  附件:《2018年度沙洋县农机管理局整体支出绩效自评表》

(二)部门决算中项目绩效自评结果

县农机管理局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、取消收费财政补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是财政补助资金40万元全部用于农机监理执法人员的工资支出,2018年全县无重大农机事故的发生,农机事故率控制在1.5‰;二是农机化综合作业水平达到87.5%,农机作业排放量控制在国标以内,控制率达到100%,农机“三率”达到45%,转移农村劳动力352人。发现的问题及原因:工作经费少,在宣传方面存在资金严重缺口,印发的宣传资料不足,大型宣传活动不能开展,广大农民群众的安全生产意识有待进一步提高。下一步改进措施:增加该专项经费的预算投入,加大宣传力度,使农机安全生产深入人心,广大农民朋友自觉遵守农机监理的法律法规,使全县农机安全生产态势平稳。

2、购机补贴工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是购机补贴工作经费10万元主要用于基本支出5万元,用于购置补贴申请登记的印刷费及办公耗材等。专项检查费5万元,用于补贴机具的核实、监督管理等费用;二是加强了农机质量的监管力度,农机产品合格率达到了95%;三是大力推广高性能农业机械,增加农机手的作业收入24%,转移剩余农村劳动力3200人,提高了农民的经济效益。发现的问题及原因:一是由于时间紧、任务重,致使学习、宣传不够深入;二是在部分偏远乡镇,对农机购置补贴政策上的宣传力度还不够;三是项目经费投入力度不够。开展各项工作保障困难,造成办事效率低,工作进展缓慢。下一步改进措施:建议加大对实用大型机具(如履带拖拉机、收割机、高速插秧机等)补贴额度。

3、农机安全监理执法监管项目绩效自评综述:项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是办理拖拉机驾驶证和行驶证604套以上,完成率达到121%以上,实现年度绩效目标一年时间,提高农机手操作技能水平达到90%。公用经费7万元,用于行政许可证费、印刷费、运杂费、申请书格式文本印刷费,完成农机安全监理执法监管工作,农机事故率控制在1.5‰以内;二是农机作业综合水平达到87%以上,转移农村劳动力352人,机械作业排放量控制在国家标准以内。发现的问题及原因:财政资金对农机监理执法的经费仍显不足,不能及时满足社会实际需求和工作任务要求。下一步改进措施:目前农业生产中基本实现全程机械化,确保农业机械安全、高效的投入农业生产中,要加大农业机械的牌证照的管理。

4、秸秆露天禁烧和综合利用工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是大力推广打捆机,利用新技术、新装备打捆作业收入达到430万元;二是转移农村劳动力260人,环境污染减少了12.5%;三是防止了秸秆露天焚烧,农机事故率控制在1.5‰以内,同时杜绝了交通事故的发生,改善生态环境,提高生活生产水平。发现的问题及原因:工作经费少,不能及时满足社会实际需求和工作任务要求。下一步改进措施:进一步推进秸秆综合利用,实现秸秆资源化、商品化、促进资源节约和环境保护。

附件:《2018年度沙洋县农机管理局项目绩效自评表》


从自评结果看,被评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

下一步改进措施。首先抓效能提升,认真开展各项工作,加大农机结构调整,提高农机的使用效率;其次是加强技术推广,围绕项目中心,积极开展技术培训,提升办事效率,加强对项目资金的监管,确保项目资金专款专用,得到实效,实现项目绩效目标。

推动绩效评价结果与预算安排相结合,作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

围绕公用经费降本增效,继续严格“三公”消费管理,压缩经费开支,坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费。

科学合理编制预算。当前执行的公用经费、住房公积金、社会保障缴费等预算标准太低,远远不能满足预算单位实际工作的需要,建议结合部门实际,科学制定和提高预算标准。

加强业务培训学习。结合财务工作新形势新要求,建议县财政加强对单位财务人员的培训,同时财务人员也应加强业务学习,钻研业务知识,提高业务技能。严格规范管理。建立健全了各项财务制度,做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。

九、决算公开相关附表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。主要是暂收水电费。

(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)社会保障(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于农机管理局所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

(六)社会保障(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于农机管理局所属事业单位在职人员的职业年金支出。

(七)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于农机管理局所属事业单位在职人员的医疗经费支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于农机管理局所属事业单位在职人员的住房公积金支出。

(九)基本支出:指用于农机管理局本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

(十)项目支出:指农机管理局本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等生产的结余资金。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,公务接待费反映我局按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映我局公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 





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