索引号: 114208220112457160/2020-00516 主题分类: 财政、金融、审计
发布机构: 沙洋县财政局 发文日期:
文 号: 效力状态: 有效

粮食局

发布日期:2019-10-30 14:57信息来源:粮食局

沙洋县粮食局2018年部门决算信息公开

目录

一、部门职责及机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2018年度预算绩效情况的说明

九、决算公开相关附表(8张)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、名词解释

 

 

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

沙洋县粮食局的主要职责是:沙洋县粮食局是政府组成部门,主要职责是贯彻执行国家和省、市、县有关粮食流通、粮油储备的法律法规和政策执行。具体职责:贯彻执行国家和省、市、县有关粮食流通、粮油储备的法律法规和政策规定;加强对全县粮食(含食用油,下同)流通行业和粮油食品工业发展问题的研究;进一步深化粮食流通体制改革,完善粮食储备体系,发展粮油食品工业;负责全社会粮食流通和监督制度检查;健全粮食监测预警体系和应急机制;加强对粮食购销和地方储备粮管理的指导和协调,提高全县粮食供应的保障能力;执行国家财务会计和统计法规;承担县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

沙洋县粮食局机关机构设置包括: 即办公室;人事教育股;监督检查股;财务会计股;综合业务股,二个事业单位:沙洋县粮食局国有资产管理中心和沙洋粮油食品质量监督检测站。

二、部门决算单位构成

决算编报单位包括:沙洋县粮食局本级及所属1个独立核算的直属事业单位沙洋粮油食品质量监督检测站,沙洋粮油食品质量监督检测站取消收费项目一次性补助资金收支合并纳入沙洋县粮食局本级决算编报范围。

三、部门决算收支情况说明

(一)2018年收支决算总体情况

2018年收入总计4710.81万元,其中:财政拨款4437.81万元(代列商贸科项目资金4101万元,财政预算拨款336.81万元),其他收入273万元。比2017年的8472.44万元减少3761.63万元,降幅44.4%,主要原因一是财政代项目收入减少,其中:项目收入中本年财政代列资金4101万元,上年财政代列资金7925.11万元,对比减少3824.11万元。二是人员及基本支出本年财政拨款336.81万元,比上年295.33万元增加41.48万元,主要是人员经费增加所致。三是其他收入本年273万元,对比上年252万元增加21万元,主要是国资收益拨付款增加。

2018年支出总计4691.6万元,其中:列入对质检站取消收费单位补助支出33万元,列入商贸股专项资金4101万元,人员支出460.12万元及公用经费支出97.5万元。比2017年的8572.9万元减少3881.3万元,主要原因一是项目支出中本年财政代列资金4101万元,上年财政代列资金7925.11万元,对比减少3824.11万元。二是基本支出人员支出增加所致。

(二)2018年财政拨款收支决算情况

2018年一般公共预算财政拨款收入336.81万元,其中年初预算拨款285.53万元,追加魏正金一次性抚恤金13.6314万元,唐路婷调出调减2.203万元,调资5.04万元,职业年金作实追加1.81万元,质检站取消收费项目补助33万元。2018年财政拨款支出决算数331.18万元,2018年财政拨款年初预算数318.53万元,2018年财政拨款支出决算数比2018年财政拨款年初预算数增加12.65万元,主要原因是追加人员经费及一次性抚恤金所致。

四、关于“三公”经费支出说明

(一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

2018年“三公”经费总支出为3万元,比2017年8.78万元减少5.78万元,减幅为65.8%。主要原因是大力压缩公务接待费用支出所致。其中:因公出国(境)费用0万元比2017年0万元,增减0, 主要原因是无;公务接待费3万元比2017年8.78万元,减少5.78万元, 主要原因是大力压缩公务接待费用支出;公务用车购置及运行维护费0万元,比上年0万元增减0, 主要原因是无。

(二)“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数对比情况

2018年“三公”经费总支出为3万元,比2018年年初预算数8万元减少5万元,减幅为62.5%。主要原因是大力压缩公务接待费用支出所致。其中:因公出国(境)费用0万元比2018年年初预算数0万元,增减0, 主要原因是无;公务接待费3万元比2018年年初预算数8万元,减幅62.5%, 主要原因是大力压缩公务接待费用支出所致。公务用车购置及运行维护费0万元,比2018年年初预算数0万元增减0, 主要原因是0。

(三)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

1、因公出国(境)团组情况:本年度因公出国(境)团组数0个;全年因公出国(境)累计0人次。

2、公务用车购置及保有情况:本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3、公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待63批次,531人次。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门(单位)2018年度机关运行经费支出70万元,其中:办公费7.44万元、印刷费2.11万元、水电费8.54万元,邮电费3.46万元、差旅费5.33万元、会议费0万元,维修费0.91万元、劳务费4.07万元、工会经费6.44万元,福利费3.89万元、其他交通费8.55万元,维修费0.91万元、其他费14.59万元,办公设备及购置1.64万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少29.1万元,增降低29.3%。主要原因是大力压缩各项费用开支所致。

六、关于政府采购支出说明

本部门(单位)2018年度政府采购支出总额11.70万元,其中:政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的85.47%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 2辆,其他用车主要是一般公务用车。单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

八、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,从项目的决策、管理、绩效等指标具体项目行了严格的考评,自评得分100。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2018年沙洋县粮食局整体支出绩效共设置7个年度目标任务,其中:产出指标共设置39个(数量指标13个,质量指标21个,时效指标4个,成本指标1个),效益指标共设置10个(经济效益指标4个,社会效益指标3个,满意度指标3个)。所有指标均达成预期,完成比例100%。                             附件:《2018年度沙洋县粮食局部门整体支出绩效自评表》

 


(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

零收费财政补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成油菜籽、小麦、中稻品质测报、质量调查和卫生调查,测报品种覆盖率达到100%,检测结果并通过通讯媒体进行发布,信息发布率达到100%。二是通过对油菜籽、小麦、中稻品质测报、质量调查和卫生调查,指导淘汰低劣品种,引导种植信息,全县主推了三个品种,提高农民收入。三是通过调查问卷,农民对项目的满意度达98%以上。

发现的问题及原因:一是评价结果应用不到位;二是粮油质检体系建设资金不足。下一步改进措施:一是加强评价结果运用,引起项目实施单位对绩效评价结果的重视,增强绩效评价结果的约束力,逐步建立责任追究机制;二是争取项目资金加强粮油质检体系建设。

附件:《2018年度零收费财政补助项目绩效自评表》

零收费财政补助项目绩效自评综述:沙洋县是农业大县,根据省市相关要求,全年进行了油菜籽品质质量调查和卫生调查(2018年4月至6月)共采集样品22个,检测样品22个。小麦品质质量调查和卫生调查(2018年5月至6月)共采集样品13个,检测样品13个。早籼稻谷品质质量调查和卫生调查(2018年7月至8月)共采集样品12个,检测样品12个。中籼稻谷品质质量调查和卫生调查(2018年8月至10月)共采集样品101个,检测样品101个。再生稻品质质量调查和卫生调查(2018年10月至11月)共采集样品10个,检测样品10个。做到了测报品种覆盖率达到100%,检测率达到90%,信息报告及结果发布达到100%。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是通过运用财政支出绩效评价结果,发现评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足,制定解决措施和方案,提高部门理财水平;二是由财政部门根据绩效评价结果,与部门预算的编制相结合,对使用财政资金绩效好的部门,在编制下年度预算上增加预算额度,对绩效评价结果较差的,且没有客观原因的,给予调减预算额度。要重视财政支出绩效评价结果的应用,提高预算资金分配管理水平,建立绩效评价结果与实施项目预算挂钩制度,或者设立财政支出项目绩效奖励资金,对评价结果较优的项目在下年度增加预算,调动部门提高绩效的积极性。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效评价结果我们将采用以下两种方法:一是将绩效目标的申报、审核融入预算管理过程中,作为预算批复的必要条件。二是事中绩效跟踪环节,对项目目标完成情况,项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪,保证项目按绩效预定目标完成。通过执行有约定、支出有考评的科学、规范的财政支出绩效评价管理制度,切实提升财政资金绩效评价工作的管理水平。

九、决算公开相关附表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。主要是个人缴款、其他横向拨款。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目)的其他项目支出。

(八)社会保障(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(九)社会保障(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三)基本支出:指用于沙洋县发展和改革局本级及所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

(十四)项目支出:沙洋县发展和改革局本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等生产的结余资金。

(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 





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