索引号: 11420822011245513B/2019-00094 主题分类: 其他
发布机构: 沙洋县人民政府 发文日期:
文 号: 效力状态: 有效

县民宗局

发布日期:2019-10-30 00:00信息来源:县民宗局

  目录

  一、部门职责及机构设置

  二、部门决算单位构成

  三、部门决算收支情况说明

  四、关于“三公”经费支出说明

  五、关于机关运行经费支出说明

  六、关于政府采购支出说明

  七、关于国有资产占用情况说明

  八、关于2018年度预算绩效情况的说明

  九、决算公开相关附表(8张)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十、名词解释

  一、主要职责及机构设置

  沙洋县民族宗教事务局一直以来都与县委统战部合署办公,2010年根据(沙文[2010]10号)精神,特设立沙洋县民族宗教事务局,为县政府办公室内设机构,对外挂牌。县民族宗教事务局核定编制3个,其中领导职数2人。2018年实有4人(聘请工作人员1人)。

  二、部门决算单位构成

  决算编报单位包括:沙洋县民族宗教事务局。

  三、部门决算收支情况说明

  (一)2018年收支决算总体情况

  2018年收入总计175.04万元,其中:本年收入127.2万元,比2017年的78.04万元增加49.16万元,增幅38%,主要原因是2018年争取项目资金增加。

  2018年支出总计170.91万元,其中:本年支出合计170.91万元,比2017年的 67.12 万元增加103.79万元,主要原因是2018年争取项目资金支出增加。基本支出58.82万元,主要用于人员工资、日常公用经费和对个人和家庭的补助支出;项目支出112.09万元,主要为宗教三费及少数民族事业费等工作经费、民族团结进步创建及应急维稳经费、清真补贴、宗教团体活动支出。

  (二)2018年财政拨款收支决算情况

  2018年财政拨款收入125.87万元,其中一般公共预算财政拨款收入125.87万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。2018年财政拨款支出决算数159.58万元,2018年财政拨款年初预算数52.07万元,2018年财政拨款支出决算数比2018年财政拨款年初预算数增加73.8万元,主要原因是是2018年项目经费支出增加。

  四、关于“三公”经费支出说明

  (一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

  2018年“三公”经费总支出为0.21万元,比2017年0.36万元减少0.15万元,减幅41%。主要原因是贯彻中央“八项规定”和省委“六条意见”的要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省国内公务接待管理办法》(鄂财行发〔2014〕1号)规定。其中:因公出国(境)费用0万元比2017年0万元,无增减, 主要原因是无因公出国(境);公务接待费0.21万元比2017年0.36万元,减0.15万元, 主要原因是贯彻中央“八项规定”和省委“六条意见”的要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省国内公务接待管理办法》(鄂财行发〔2014〕1号)规定;公务用车购置及运行维护费0万元,比上年0万元无增减, 主要原因是无公务用车。

  (二)“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数对比情况

  2018年“三公”经费总支出为0.21万元,比2018年年初预算数0.3万元减少0.09万元,减幅为30%。主要原因是贯彻中央“八项规定”和省委“六条意见”的要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省国内公务接待管理办法》(鄂财行发〔2014〕1号)规定。其中:因公出国(境)费用0万元比2018年年初预算数0万元,无增减, 主要原因是无因公出国(境);公务接待费0.21万元比2018年年初预算数0.3万元,减少0.09万元,主要原因是贯彻中央“八项规定”和省委“六条意见”的要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省国内公务接待管理办法》(鄂财行发〔2014〕1号)规定;公务用车购置及运行维护费0万元,比2018年年初预算数0万元无增减, 主要原因是无公务用车。

  (三)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

  1.因公出国(境)团组情况:本年度因公出国(境)团组数0个;全年因公出国(境)累计0人次。

  2.公务用车购置及保有情况:本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  3.公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待6批次,45人次。

  五、关于机关运行经费支出说明

  本单位2018年度机关运行经费支出2.52万元,其中:办公费0.72万元、印刷费0.07万元、邮电费0.08万元、差旅费0.06万元、电费0.2万元、公务招待0.21万元、工费经费0.49万元、其他支出0.69万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少1.04万元,降低28%。主要原因是:精简会议支出。

  六、关于政府采购支出说明

  本单位2018年度政府采购支出总额0.18万元,其中:政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  七、关于国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

  八、关于2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金21.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,所有项目严格已按财政局绩效科的要求开展绩效管理,且项目支出绩效自评合格。

  组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看, 所有项目严格已按财政局绩效科的要求开展绩效管理,且项目支出绩效自评合格。

  附件:《2018年度沙洋县民宗局部门整体支出绩效自评表》

2018年度部门整体支出绩效自评表:

 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

  项目绩效自评综述:项目全年预算数为21.8万元,执行数为21.8万元,完成预算100%。主要产出和效益:2018 年 21.8 万元项目资金的使用主要是依照“十三五”规划对民族宗教工作的总要求做好民族宗教工作,以促进民族宗教关系和谐为主题,以提高民族宗教事务管理科学化水平为主线,全面贯彻党的民族宗教工作基本方针,保持民族宗教领域团结和谐稳定。发现的问题及原因:对绩效评价工作做得不够,组织资金使用人、分管股室长、分管领导、会计人员进行综合评价。评价方法有待提高,项目成本管理目标设置还不够具体,对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。

  附件:《2018年度沙洋县民宗局项目绩效自评表》

2018项目绩效自评表1

 

2018项目绩效自评表2

 

2018项目绩效自评表3

 

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  至部门决算公开时已经应用的情况。例如:沙洋县民宗局 2018年预算项目资金为 21.8 万元,分别为清真饮食习惯少数民族和阿訇生活补贴 11.8 万元,宗教三费及少数民族事业费等工作经费 6 万元,民族团结进步创建及应急维稳工作经费 4 万元。2018年底所以项目资金县民宗局已拨付到位,并严格编制绩效目标,项目资金严格按绩效目标要求落实到位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:我局项目资金的使用以促进民族宗教关系和谐为主题,以提高民族宗教事务管理科学化水平为主线,全面贯彻党的保持民族宗教领域团结和谐稳定,虽不能产生经济效益,但民族宗教界和谐稳定,少数民族群和宗教界人士满意度100%.

  九、决算公开相关附表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开01表:收入支出决算总表

 

公开02表:收入决算表

 

公开03表:支出决算表

 

公开04表:财政拨款收入支出决算总表

 

公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开07表:财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。

  (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)一般公共服务(类)行政运行(项):指行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指2018年我局的项目支出。

  (六)社会保障(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指2018年我局人员养老保险缴费支出。

  (七)医疗卫生与 计划生育(款)行政事业单位医疗(项):指2018年我局人员医疗保险缴费支出。

  (八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指2018年我局按照国家政策规定为单位职工缴纳住房公积金支出。

  (九)基本支出:指用于本级单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

  (十)项目支出:指本级单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费主要用于公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十二)机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

           




打印 关闭
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统