索引号: 11420822011245513B/2019-00094 主题分类: 其他
发布机构: 沙洋县人民政府 发文日期:
文 号: 效力状态: 有效

关于沙洋县2018年县级预算调整方案的报告

发布日期:2019-01-04 00:00信息来源:县财政局

  ——2018年12月19日在沙洋县第五届人民代表大会

  常务委员会第 次会议上

  县财政局局长 吴学雄

主任、各位副主任,各位委员:

  根据《中华人民共和国预算法》和省财政厅关于地方政府债券资金管理相关要求,需对我县预算进行调整。受县人民政府委托,我向会议报告2018年县级预算调整情况,请予审议。

  一、一般公共预算调整

  (一)收入预算增加6000万元

  根据我县财政收入实际情况,拟将2018年全县一般公共预算收入计划由88100万元调整为94100万元,其中县级一般公共预算收入由72800万元调整为78800万元,相关情况如下:

  (1)调减税收收入1850万元。一是调减耕地占用税2400万元。二是增加环保税550万元。根据《环保税法》规定,将年初预算的550万元排污费调整为环保税。

  (2)调增非税收入7850万元。全县非税收入由25050万元调整为32900万元。主要是增加行政事业性收费收入1100万元、罚没收入3120万元、捐赠收入1200万元、耕地开垦费250万元、利息收入1550万元、国有资源(资产)有偿使用收入1180万元、减少排污费收入550万元。

  (二)支出预算增加4190万元

  1.增加一般公共预算支出7850万元。因非税收入增加相应调整一般公共预算支出,其中:一般公共服务支出3900万元、公共安全支出2520万元、农林水支出1180万元、国土海洋气象等支出250万元。

  2.减少地方政府债券付息等支出3660万元。按照地方政府专项债券资金管理办法规定,年初预算安排的债务付息支出中专项债券付息3623万元和发行费37万元,应调整至政府性基金预算中支出。

  (三)调入资金减少1810万元

  因一般公共预算支出减少,相应调减调入预算稳定调节基金,调入资金由年初预算23578万元调整为21768万元。

  经上述调整后,县五届人大常委会第15次会议审议通过的2018年县级一般公共预算收支总计均由286522万元调整为290712万元,县本级一般公共预算收支平衡。

  二、政府性基金预算调整

  (一)收入预算增加160901万元

  1.增加地方政府专项债务转贷收入32434万元。

  2.增加国有土地使用权出让金收入128467万元。主要是我县通过省公共资源交易中心挂牌出售耕地指标取得收入138467万元,本级土地出让金收入未达预期减少10000万元。

  (二)支出预算增加77533万元

  1.增加新增地方政府专项债券安排支出32434万元。主要用于棚户区改造8000万元、土地储备24434万元。

  2.增加国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出41439万元。主要用于城市基础设施建设、征地拆迁、城市污水处理等公益性项目建设。

  3.增加债务付息及发行费用支出3660万元。

  收支相抵,结余83368万元。

  经上述调整后,县五届人大常委会十五次会议审议通过的2018年县级政府性基金预算收支总计均由52861万元调整为213762万元。

  以上预算调整方案,请予审议。




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